老师，未交增值税5月份贷方有余额，6月份未计提增值税，7月也未交，这个是什么原因啊，不是说未交增值税借方余额是留抵吗，贷方余额是要交的税，现在看不懂了

6月都未计提，未交

未交增值税一直是贷方余额

你好，看一下你的增值税申报表，应补税款有金额吗？34蓝。

好的我明天去看看

可以的 明天看下是不是你帐上做的

老师，不是看未交增值税的借方余额吗，好像是应交增值税的借方吧

刚才那个会计搜我看的

没找到纳税申报表，那些是老板娘

看应交税费，应交增值税转出未交增值税，或者是应交税费未交增值税都可以。

老师你说的看应交税费未交增值税的借方余额吗， 我们六月份她说留抵37761.55

未交增值税的6月是贷方余额47147.95

转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了

应交税费未交，增值税在借方有余额表示留底的，不需要交税。

我们这个财务软件显示未交增值税的6月是贷方余额47147.95

应交增值税6月借方余额37761.55，也就是他说的留抵

转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了

下六月份是不是没有发生额，没有发生额有可能就是零申报的。

6月用的留抵扣税

那这个用未交增值税借方余额查不到留抵退税啊老师

你没有申请退税，查不到的。

电子税务局你现在能登陆进去吗？

用转出未交增值税贷方余额也不是，他是借方余额

转出未交增值税，在贷方有余额的，你得看一下销项和进项结转了吗？

老师，她是不是没结转啊，所以看这个不准哦

我感觉湖的，啥时候结转都不晓得

你看一下他六月份的销项和进项的明细是不是没有。

那肯定有啊，上面那个结转了吗，她是不是没结转啊，