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老师，未交增值税5月份贷方有余额，6月份未计提增值税，7月也未交，这个是什么原因啊，不是说未交增值税借方余额是留抵吗，贷方余额是要交的税，现在看不懂了
2022-08-16 15:44
2022-08-16 15:46
当时是借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税的吗？
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郭老师，现在问题是：未交增值税的借方余额不是留抵吗，或者转出未交增值税的贷方余额是留抵，可是账上相反，用转出未交增值税是借方余额
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老师如图所示，2月份应交增值税贷方余额，我要不要转出未交增值税，如不转下月缴费了，分录都做不了，之前那个会计说不用结转，如要结转是不是这样？借应交税费一应交增值税转出未交增值税8764，贷应交税费一未交增值税8764
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老师 转出未交增值税贷方一直有余额 原因是上次增值税多交了 退回来 分录我是这样做的 借 未交增值税 贷：转出未交增值税 收到钱 借 银行存款 贷未交增值税 这样对不对 这样做转出未交增值税贷方就一直有余额 我可以 借营业外收入 贷转出未交增值税 这样做吗
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老师25年6月末科目余额表期初的进项税额借方是81901.05，期末余额借方81901.05，转出未交增值税的借方期初，期末余额都是82170.26，销项税额的贷方期初，期末都是108406.94，应交增值税的贷方余额是负数55664.37 老师这个转出未交增值税是怎么来的，
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6月都未计提，未交
未交增值税一直是贷方余额
你好，看一下你的增值税申报表，应补税款有金额吗？34蓝。
好的我明天去看看
可以的 明天看下是不是你帐上做的
老师，不是看未交增值税的借方余额吗，好像是应交增值税的借方吧
刚才那个会计搜我看的
没找到纳税申报表，那些是老板娘
看应交税费，应交增值税转出未交增值税，或者是应交税费未交增值税都可以。
老师你说的看应交税费未交增值税的借方余额吗， 我们六月份她说留抵37761.55
未交增值税的6月是贷方余额47147.95
转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了
应交税费未交，增值税在借方有余额表示留底的，不需要交税。
我们这个财务软件显示未交增值税的6月是贷方余额47147.95
应交增值税6月借方余额37761.55，也就是他说的留抵
转出未交增值税5月借方余额343144.76，立马到7月借方月364396.12，6月跳过了
下六月份是不是没有发生额，没有发生额有可能就是零申报的。
6月用的留抵扣税
那这个用未交增值税借方余额查不到留抵退税啊老师
你没有申请退税，查不到的。
电子税务局你现在能登陆进去吗？
用转出未交增值税贷方余额也不是，他是借方余额
转出未交增值税，在贷方有余额的，你得看一下销项和进项结转了吗？
老师，她是不是没结转啊，所以看这个不准哦
我感觉湖的，啥时候结转都不晓得
你看一下他六月份的销项和进项的明细是不是没有。
那肯定有啊，上面那个结转了吗，她是不是没结转啊，
你好，你看一下上面哪有六月份的，从五月底直接到了七月份。