老师您好，u8系统，之前购买的备品备件做了暂估，现在回来收据应该怎么做账
你好，仍然是没有取得对应发票，是这个意思吗
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您好，老师，我想问问，如果是以前年度的账，是暂估入账的，借：库存商品 7000贷：应付账款-暂估款 7000 ，现在拿回来了票，要冲销，怎么做分录？是借：库存商品 -7000 贷：应付账款-暂估款-7000 然后，再做个借：库存商品 7000 贷：库存现金/银行存款7000吗？
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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您好，老师，我想问因为账做的很细，所以在暂估入库的时候细到供应商，之前暂估了A供应商，现在取到的发票却是B的供应商，那分录该怎么做？
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老师，之前暂估了库存商品，也相应的结转了成本，那现在发票回来了，我要怎么做账？
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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劳务派遣企业，2025年1-9月个税工资申报跟实际开票金额差170万，然后税务叫出自查说明，这家公司要准备注销了，可以跟税务那边解释有一部分员工要在第四季度申报员工经济补偿金吗
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我是小规模 需要开10万的发票，这个免税之内我知道，但需不需要成本票呢？还超过了30万才需要成本票呢？10万不需要上税吧
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董孝彬老师 你来帮我看看这个问题 就是“其他债权投资”为什么用没有减值前帐面价值跟公允价值来比然后再写减值的分录？正常不应该是先减值，然后用减值后的帐面价值跟公允价值来比吗？因为在期末这个时点，这项其他债权投资发生了多少减值以及这个时点的公允价值都是知道的了呀？明明可以先确定减值然后再看公允价值变动的多少，但准则却很奇怪先跳过减值在不考虑减值前先比了然后再倒回来，这样做感觉很奇怪，准则这样做是为什么？问题2:然后减值是不是看未来能获得的本息折现到目前这个时点跟目前的帐面价值比差多少，是这样得出减值的金额的吗？
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车间固定资产折旧费计入制造费用，新公司刚成立还没有生产产品，制造费用需要结转吗？如果结转是结转到哪个科目呢
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董孝彬老师 你来帮我解答一下 我想问：为什么购买以公允价值计量且其变动计入当期损益即“交易性金融资产”的手续费是计入“投资收益”，但购买以公允价值计量且其变动计入其他综合收益即“其他权益工具投资”的手续费是计入这项金融资产成本？ 不都是股票吗？只不过一个是分类另一个是战略投资直接指定而已，但本质都是股票不是吗？为什么这里支付的手续费的规定不一样？
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老师，考完中级会计师，建议备考的下一个会计证书是哪个？
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嗯嗯，是的老师，不回发票了
你好，是确定无法取得发票，还是暂时没有发票？
无法取得发票
你好，那就需要把之前暂估的红冲，然后做无票购进处理
老师，在吗
（是针对这个回复有什么疑问吗）
是的老师，红冲暂估直接在总账里做吗
你好，红冲暂估，是做相应的分录，然后登记相应的账簿
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。