老师您好，u8系统，之前购买的备品备件做了暂估，现在回来收据应该怎么做账
你好，仍然是没有取得对应发票，是这个意思吗
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老师，之前暂估了库存商品，也相应的结转了成本，那现在发票回来了，我要怎么做账？
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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您好，我们是一家药业公司，21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款－暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分，我调增了差额部分，没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品（负数）贷:应付账款-暂估款（负数），做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存，那差额部分怎么做，相对应的税费怎么做，老师可以给我写个分录吗？好难啊
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老师您好，u8系统，之前购买的备品备件做了暂估，现在回来收据应该怎么做账
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老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
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嗯嗯，是的老师，不回发票了
你好，是确定无法取得发票，还是暂时没有发票？
无法取得发票
你好，那就需要把之前暂估的红冲，然后做无票购进处理
老师，在吗
（是针对这个回复有什么疑问吗）
是的老师，红冲暂估直接在总账里做吗
你好，红冲暂估，是做相应的分录，然后登记相应的账簿
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。