演示账套

Q

老师您好，u8系统，之前购买的备品备件做了暂估，现在回来收据应该怎么做账

2022-08-20 09:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-20 09:19

你好，仍然是没有取得对应发票，是这个意思吗

快账用户8370 追问 2022-08-20 09:30

嗯嗯，是的老师，不回发票了

齐红老师解答 2022-08-20 09:31

你好，是确定无法取得发票，还是暂时没有发票？

快账用户8370 追问 2022-08-20 09:37

无法取得发票

齐红老师解答 2022-08-20 09:37

你好，那就需要把之前暂估的红冲，然后做无票购进处理

快账用户8370 追问 2022-08-20 09:50

老师，在吗

齐红老师解答 2022-08-20 09:51

（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户8370 追问 2022-08-20 09:59

是的老师，红冲暂估直接在总账里做吗

齐红老师解答 2022-08-20 10:00

你好，红冲暂估，是做相应的分录，然后登记相应的账簿

快账用户8370 追问 2022-08-20 10:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-08-20 10:13

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，仍然是没有取得对应发票，是这个意思吗

2022-08-20

同学你好原分录负数红冲暂估的然后按照发票来做

2022-05-17

同学，你好汇算清缴，调表不调账

2024-05-07

你好：冲暂估分录：借：主营业务成本负数红字贷：应付账款-暂估款负数红字发票入账：借：主营业务成本贷：应付账款-某公司差额不用管，结转到本期即可！

2024-02-28

你好！这这业务跨年度了吗？

2022-04-24

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