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老师我们是小规模商贸行业公司，在出售货物时我确认了收入，也确认了增值税这样可以吗
2022-08-20 16:06
2022-08-20 16:07
你好，你的意思是没有开发票做的收入对方以后需要开发票吗？
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不开发票的。我买出货物了我就借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费—应交增值税这样做分录了
老师可有一个会计说小规模纳税人免增值税，可那不是四月一日才开始的吗，之前的还是要确认增值税对吧，然后最后季度未超45万转入营业外收入吗
如果对方以后也不要发票的情况下，可以这么做的，是这么理解的。
老师那我四月一日以前确认收入也确认的增值税这样做合适吗
人家直接说小规模纳税人免增值税，可这不是四月一日以后才开始的吗
你好，这个就是四月份之前确认收入做的，如果是四月份之后是借应收账款贷主营业务收入。
那之前我做借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费 -应交增值税没错吧老师
是的是的，没有问题的，正确的，是这么做的，对的，很正确。
季度未超45万我将这个增值税转入营业外收入也没错吧
可老师和我交接这个会计说我那么做是错的，说小规模不用缴纳增值税说的
没有问题的可以的。