请问老师，这道题21年改固定资产账面价值为200万，计税基础为800万，应纳税调增600万，22年纳税调整应该怎么做
21年末的账面价值=1000*（1-4/10)-400=200,计税基础=1000*（1-1/5)=800 22年末的账面价值=200*（1-3/10)=140,计税基础=1000*（1-2/5)=600 22年计提折旧=200*3/10=60，税法折旧=200 22年纳税调整=200-60=140
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老师你好，这道题求应纳税所得额，我想请问为什么利润不需要➕ 变动的50万。会计账面价值=200-50万=150，计税基础=200，是这样没错吧
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某企业采用资产负债表债务法核算所得税费用，2019年实现会计利润600万元，经查，企业在上年底投入使用的新厂房原价608万元，预计净残值为8万元，使用平均年限法按15%年折旧，无其他纳税调整事项，计算该企业当期应纳企业所得税额，并出具相关涉税会计分录。固定资产的账面价值为多少万元固定资产的计税基础为多少万元当期应纳企业所得税为多少万元资产负债表债务法的相关分录：
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老师，我有一项固定资产，21年会计上做了一次扣除200万，正常21年折旧9万，那我现在是不是应该调增费用191万，固定资产折旧调整表那儿，会计折旧9万，税法折旧200万，纳税调减191万
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请问老师，这道题21年改固定资产账面价值为200万，计税基础为800万，应纳税调增600万，22年纳税调整应该怎么做
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（2）因违反经济合同支付违约金200万元；（5）2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2 000万元，计税基础为400万元。 这两个纳税怎么调啊老师
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
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老师采购跟销售没有合同行吗？安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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老师，22年账面价值不应该是200-200*（3/6）=100万吗
总共的年数总和是10年，不是6年哈