老师，能帮我看一下这几张表填写是否正确吗，应该如何修改，减免税申报明细表需要填写吗，我们公司是一家小微服务型企业，2021年就发生了一笔8000的服务主营收入
图片都在这里了
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老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师，能帮我看一下这几张表填写是否正确吗，应该如何修改，减免税申报明细表需要填写吗，我们公司是一家小微服务型企业，2021年就发生了一笔8000的服务主营收入
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老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务（成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务）。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万（子公司在当年也确认收入了的）。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外，86万服务费母公司只是支付了部分，还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀？ 我目前做了如下凭证，可以帮我看一下有没有做错的？ （1）内部往来抵消凭证 贷：应收账款 43.5万 借：应付账款 43.5万 （2）关联交易合并抵消（内部装修服务费收入抵消） 借：主营业务收入 86万 贷：销售费用 86万 （3）权益合并调整分录（投资抵消） 借：实收资本 70万 贷：长期股权投资 70万 这些分录做的对吗？我还要做其他什么分录吗？
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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老师，省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税
粤公网安备 44030002003870号
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年报的时候说我们有退税112.53
说是前面错了
你好，增值税表格的话，光填增值税主表，还有那个附加税表格，减免税的表格，还有那个表一都不要填写。
企业所得税的那张主表儿，你比着你利润表上填营业收入、营业成本，还有利润总额就行，超过去就可以。
就比着抄一下就可以。汇算清缴的表格有多交的税款的话，您需要在那个纳税调整项目表里，表里左右做纳税调增。最下面有个其他在那里面做纳税调整。
前面错误了不需要修改吗
这几个删了全都填0吗
汇算清缴的表格在哪，在这里的哪里做汇算清缴啊
你好，错误的你得去更正报表呀，然后再按照我说的做，不需要填的那些直接零保存就。汇算清缴的话，现在已经过了汇算清缴的时间了，您要申报的话，嗯，第一去大厅，第二呢，你可以给打税务局打个电话，问问能不能在网上补申报。
找到了，老师，需要怎么调整
这是图片
啊好的，我这里有消息延迟
你好，用那个11二点五三去除以对应的所得税税率，推出来一个金额填在四十五行，其他那里面调增。
好的谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐