请老师详细解释一下56题，讲一下原理

你好同学，购入农产品成本=1.15-0.15=1 运费成本=0.15 因此运费抵扣进项=0.15*9%=0.0135 农产品进项=1/（1-9%）*9%=0.099 转出进项=0.0135%2B0.099=0.1125，选择A

2022-08-23

2020年增值税小规模纳税人可以按照减免后的税率1%计税，具体计算详细过程如下：

2022-08-24

48：不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额＋非增值税应税劳务营业额＋免征增值税项目销售额）÷（当期全部销售额＋当期全部营业额），即可以抵扣的进项税额=0.65-0.65*200/(400+200+200)=0.49万元 49：销项税额=36+218/(1+9%)*9%-218/(1+9%)*2%+200*5%=60万元进项税额=4.5+36.4+1.3+0.49=42.69万元应缴纳增值税=60-42.69=17.31万元

2022-08-23

你好同学 1.销项税=1200*6%%2B25*6%=73.50 2.转让金融商品应交增值税=（10557.60-4536.80）/（1%2B6%）*6%=340.80进项税=0.54 3.销项税=3000/（1%2B6%）*6%=169.81 4.进项税=68%2B1530=1598计算应交增值税=73.50%2B340.80%2B169.81-0.54-1598=-1014.43

2022-08-23

同学，您好！本题应选D。一般借款2018.11月之用了4800%2B2400-5400=1800万，2018.12月用了2700万利息=1800*6%/12%2B2700*6%/12=22.5万元

2022-07-05

快账用户2011 追问 2022-08-23 17:41

老师为啥要1-9%

齐红老师解答 2022-08-23 17:45

农产品计算扣除时，进项税=购入价*9%，所以计入成本=购入价-进项税=购入价-购入价*9%=(1-9%)*购入价现在计算转出抵扣的进项=购入价*9%=计入成本/(1-9%)*9%

快账用户2011 追问 2022-08-23 17:52

不好意思没懂

齐红老师解答 2022-08-23 18:02

比如你最初1元购入农产品，那么抵扣了1*0.09=0.09 记入账面的成本=1-0.09=0.91 现在需要转出的进项税=0.09 是根据0.91/(1-0.09)*0.09=0.09得出的

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