Q
上个月有一个通行费的发票勾选抵扣了，后来发现这个费用是不可以税前扣除的，请问这个月报税我要怎么处理？账务上要记 贷：进项税额转出吗？
2022-08-25 11:40
2022-08-25 11:47
同学你好 进项转出的话是贷进项转出
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Q
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上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣，这个月做转出分录怎么写？上月这笔抵扣的进项我是这么做的：借：销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷：银行存款 这个月做转出怎么账务处理？
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那报税我要怎么做？
同学你好 附表二转出就可以了