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供应商本次专票多开了400,以后开票可以少开400,账务怎么处理

2022-08-30 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 08:49

你好,不应当这样操作的。需要每次发票的金额准确。 取得供应商开具的发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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快账用户1211 追问 2022-08-30 08:59

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-08-30 09:00

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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