我有一张材料购进发票丢了，按供应商的发票入了库存进项税账已做，进项税额未认证，现在账面应交税和增值税申报表里的应交增值税差这笔未认证进项税，这该怎么处理
你好 用复印件做账抵扣
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老师您好，收到增值税专票后未付款，但已勾选认证了，并做账：借：应交税费-应交增值税-进项税额；贷：应交税费-待认证进项税额，后来这张发票冲红了，我是不是应该做：借：应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ；贷：应交税费-待认证进项税额 负数，这样做对不对呢》
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去年一张专票记账时，进项税额直接计入了“应交税费—应交增值税（进项税额）” 没有记（待认证进项税额），现在发现内外系统增值税账不平，怎么处理？
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老师，你看一下发票认证分录对不对，最后一笔转出未交增值税我没有做，有没有问题 发票入账时， 借：原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷：预付账款 认证发票： 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
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我有一张材料购进发票丢了，按供应商的发票入了库存进项税账已做，进项税额未认证，现在账面应交税和增值税申报表里的应交增值税差这笔未认证进项税，这该怎么处理
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老师，请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款 然后认证了，借：应交税费应交增值税进项税额贷 ：应交税费-待认证进项税额 然后做借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 转出未交增值税看看在借方还是贷方。这样做有错嘛
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老师，人力资源公司的票，开了工资票是普票，税率那里是***，然后又开了一张服务费的专票，这种是可以的吗
粤公网安备 44030002003870号
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复印件认证抵扣可以？
可以的，税务现在规定就是这样处理。