老师，这是，一般纳税人的主表，请问25栏和27栏和30栏，这里说的是一样的意思，填一样的金额吗？比方说我现在在报8月份的增值税，这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元，在2022年8月2号缴纳的，是填3091.07元吗？
是的，你的理解是对的 ，而且这个数据是自动出来的
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老师，我在9月份填写所属期为8月份的增值税一般纳税人申报表时，因为8月份没有发生销售，也没有抵扣进项，你看我下面这个照片里的对吗？税款缴纳那里是7月份的缴纳税款金额，这个就是这样的
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老师您好，想请教一下增值税申报表填报的问题，就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗，当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了，就是比如10月申报2万实际只缴了1万，11月申报表我们也按2万填了30栏，当全部已缴了，这样对吗？
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老师，这是，一般纳税人的主表，请问25栏和27栏和30栏，这里说的是一样的意思，填一样的金额吗？比方说我现在在报8月份的增值税，这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元，在2022年8月2号缴纳的，是填3091.07元吗？
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请问老师，问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上，当时没有交，现在我可以采用两种方法补缴税款， 1，更改2021年10月份增值税报表，当时会产生滞纳金， 2，更改22年4月份增值税报表，在查补税款栏填上，这样不会有滞纳金， 我想采用第二种补交税款，这样可取吗，有风险吗？
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请问老师，问题是2121年10月份缓缴的增值税本来应该在22年8月份交上，当时没有交，现在我可以采用两种方法补缴税款， 1，更改2021年10月份增值税报表，当时会产生滞纳金， 2，更改22年4月份增值税报表，在查补税款栏填上，这样不会有滞纳金， 我想采用第二种补交税款，这样有风险吗？哪些可以填在本期入库查补税款栏次，查补税款栏和哪些栏次有勾稽关系呢
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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主要中哪一栏是填写，1月至7月一共缴纳的增值税，税款的，有这一栏吗？
这个要看每个月的申报表的
老师，比方说1月缴纳10元增值税，2月缴纳10元，3月缴纳10元，4月缴纳10元，5月缴纳10元，6月缴纳10元，7月缴纳10元，那在填8月份报表时，那一栏是需要填列70元的
可以看增值税申报表的本年累计数那一列的30栏
老师，30栏的本年累计是70元，那30栏的本月数填10元还是70元
那30栏的本月数是填10元
老师，25栏和27栏和30栏的本月数，都是填，10元，是吗
是的，你的理解是对的