Q
老师，前期登记了税控盘和服务的账务，到后期用来全额抵减销项税。这个要怎么处理呀，我没有理解到
2022-09-04 15:52
2022-09-04 15:53
同学，你好 1、购买税控盘时： 借：管理费用——税控设备 贷：银行存款 借：应交税费——应交增值税(税费减免) 借：管理费用——税控设备(红字) 2、发生税控盘维护费时： 借：管理费用——税控设备服务费 贷：银行存款 借：应交税费——应交增值税(税费减免) 借：管理费用——税控设备服务费(红字)
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老师你好，请问购金税盘可全额抵消增值税，购买时进的管理费用，但是我们是新成立公司，还没有销项，还不交增值税，但是现在跨年了，我要先把这笔费用转出来吗？怎么做账务处理？如果到抵用时再转又怎么做账务处理呢？
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Q
老师好！一般纳税人，12月份的税控盘服务费280元，入账冲减管理费用做到了减免税款里，但增值税申报表里未抵减，因为12月没收入没形成税款，2022年1月份抵减的税款，造成应交税费余额有280元，请问老师这种情况应该怎么处理
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