有这样一种情况，先充值，后取票。2021年11月的业务，我取回发票3.79元，但是记账记成379元，那就是相当于，多记了375.21。我现在2022年才发现，我应该怎么修改呢？
你好，当时的分录怎么做的？借预付账款贷银行存款做的这个吗？
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冉老师，你还记不记得你回答过我一个问题，就是：我的供应商在7月份送货，但是8月份才会对账，开票，你说这个情况很多企业都是这样子。但是我现在发现，如果这样是对的，那我仓库7月份就收货了呀，但是我收票在8月份，我账务上的库存就对不上仓库的呢？那我这个情况，怎么搞？？。
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老师，我充值粤通卡，充值的时候做账，借其他应收款—粤通卡，贷银行存款。然后粤通卡通行后产生费用，开具发票，我收到通行发票，借管理费用贷其他应收款。但是现在有个问题，2021年的时候，有一张通行发票，是3.79元，我记成379元，一票没对账，没发现。现在对账发现了，这还怎么修改呢？跨年了，能改不？
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有这样一种情况，先充值，后取票。2021年11月的业务，我取回发票3.79元，但是记账记成379元，那就是相当于，多记了375.21。我现在2022年才发现，我应该怎么修改呢？
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有这样一种情况，先充值，后取票。2021年11月的业务，我取回发票3.79元，但是记账记成379元，那就是相当于，多记了375.21。我现在2022年才发现，我应该怎么修改呢？
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我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
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粤公网安备 44030002003870号
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充值是借其他应收，贷银行。收回发票，借费用类，贷其他应收
你好，这两个分录的金额都多写了吗？如果不修改，汇算清缴的情况下，借其他应收款， 借管理费用负数， 借银行存款， 贷其他应收款。
你没懂我的意思吗？充值没错，就是收回发票，收回的发票3.79元，记账是记成379元，不懂意思？
如果不修改，汇算清缴的情况下，借其他应收款， 借管理费用负数，379-3.79
不明白，什么叫不修改，我要修改！我的帐的余额不对了，我发现不对了，找到问题，我肯定修改。
行汇算清交，你能修改吗？因为已经过去了，你需要带着纸质的申报表去税务局申报。如果修改的话，借其他应付款贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润， 然后在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
这么复杂，就几百块钱而已，不能直接修改？
你好，直接修改哪里啊，你看一下你电子税务局现在能修改吗？大部分是修改不了的，电子税务局我要查询税费社保缴纳里面，如果你想要在明年调整的话，你直接坐我上面第一个写的那个分录不就可以的，影响今年的利润。