你好,这个很可能是前期做账问题的

本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
你好,我单位收到增值税进项留抵税额抵减增值税欠税通知。关于通知上记录的我单位进项税留抵税额,我不知道是怎么来的,我自己也对了下本单位在抵减欠税时最后的留抵税额,和通知上的有很大出入。
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
您好老师,我们单位前年取得一张走逃发票,9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了,下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税,作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出,并且缴纳了。这一系列的转出又转入,又转出后,我的进项税额转出有余额,这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
老师,23年11月收到税务局通知我单位接受虚开发票,发票是20年7月,11月份申报10月份增值税,做了进项税额转出,那增值税抵减留底所属期属于23年10月,还是20年7月
老师,23年社保我没计提,24年计提23年社保,直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
小企业中的一个股东转让90万的股份,约占30%,利润为负数(亏损),多少钱转合适呢
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
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老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
你好,税务局上通知的增值税留抵税额会不会有错呢?已经递减了欠的增值税和滞纳金
税务局一般不会错的,这个是系统里面的
税务通知上的留抵与税务电子局增值税申报系统的留抵有出入,是不是还要调整增值税申报表呢
你好,是的,你可以看看申报增值税的是不是有没有勾选的进项税的
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利
你好,就是我要把电子税务局系统上的增值税留抵税额调整到和税务通知上的留抵税额一致就行了吧
是的,你说的很对的