你好,这个很可能是前期做账问题的

本单位是一般纳税人,8月份需要交8万多的税,但是由于资金不足一直没有交,12月份进项发票多,有留底税2.1万,税务局到了12月底,把留底的2.1万元,用来抵减所欠税款,2万用来抵了增值税,0.1万用来抵了滞纳金,我的账上2.1万都是增值税留抵税额,现在这种情况,怎么做账呀
你好,我单位收到增值税进项留抵税额抵减增值税欠税通知。关于通知上记录的我单位进项税留抵税额,我不知道是怎么来的,我自己也对了下本单位在抵减欠税时最后的留抵税额,和通知上的有很大出入。
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
您好老师,我们单位前年取得一张走逃发票,9月份进项税额转出后缴纳这部分增值税了,下个月又通知需要转入这部分进项税额增值税,作为留抵税额。去年10月份又将这部分增值税进项税额转出,并且缴纳了。这一系列的转出又转入,又转出后,我的进项税额转出有余额,这个该如何把科目进项税额转出没有余额呢
老师,23年11月收到税务局通知我单位接受虚开发票,发票是20年7月,11月份申报10月份增值税,做了进项税额转出,那增值税抵减留底所属期属于23年10月,还是20年7月
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
请问外贸出囗公司收入确认汇率选择当月工作日,如果5月1日不是法定工作日,是选择5月6日还是选择4月30日汇率
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
老师,有餐饮行业的内账表格吗?
老师,公司有活动,外来人员的交通费用由公司支付,计入什么科目?
汇算清缴 股东信息人数往年已变更 但是清缴里面还是未变更前的信息 根据变更后的填写 就提示不一致 这个要怎么处理啊 可以暂时不改 以后一起改吗
你好,税务局上通知的增值税留抵税额会不会有错呢?已经递减了欠的增值税和滞纳金
税务局一般不会错的,这个是系统里面的
税务通知上的留抵与税务电子局增值税申报系统的留抵有出入,是不是还要调整增值税申报表呢
你好,是的,你可以看看申报增值税的是不是有没有勾选的进项税的
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利
你好,就是我要把电子税务局系统上的增值税留抵税额调整到和税务通知上的留抵税额一致就行了吧
是的,你说的很对的