同学您好所属期2023年10月份

请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师接受虚开发票,增值税进项转出 发票 是20年7月份的 ,我这个月申报10月份增值税 做了进项税额转出是不是错误的
老师,23年11月收到税务局通知我单位接受虚开发票,发票是20年7月,11月份申报10月份增值税,做了进项税额转出,那增值税抵减留底所属期属于23年10月,还是20年7月
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
企业所得税年报调整的是20年7月,所属期就写20年7月对吗?
对,所得税是20年7月份。