同学您好所属期2023年10月份

老师,19年11月的时候申报增值税,销项税额11万,进项税额10万,有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票,要求做全部进项税额转出补税,并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候,是缴纳11万的增值税么?不需要在扣除留抵的5万吧。
请问,今年10月份收到税务通知书,说2016年取得的一张增值税专用为虚开发票,请问我是不是需要在11月份纳税所属期做进项转出?所得税又该怎么调整?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师接受虚开发票,增值税进项转出 发票 是20年7月份的 ,我这个月申报10月份增值税 做了进项税额转出是不是错误的
老师上个月还正常报社保,这个月老板说医保局有个文件批不下来,10月份交不上社保,老师有风险吗?
什么情况下转赠股本免企业所得税,什么情况下交所得税
老师,我公司公帐上的钱,以什么方式转到自己的私人卡能够避免股东分红?有什么方法?
公司租车法人员工车,签了租赁协议法人员工车修车费用开专票可以抵扣吗?
老师,老板人个的款转入公户的钱,当时因为经营需要转入的,现在公户有钱了再转到个人户。有时间要求吗。有没有什么风险
您好老师,注销公司的汇算清缴就是清税申报那里吗,然后是需要把账上的科目清零之后再做这个是吧
核对征收的个体户,额度一个月5万,这个季度实际销售收入40万,要如何申报增值税,个税,所得税
收不回来的账,客户不给,账务如何处理?
老师!手册核销什么意思?
老师!什么是手册核销?
企业所得税年报调整的是20年7月,所属期就写20年7月对吗?
对,所得税是20年7月份。