同学你好 这个要进项转出的
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
我们已经交了一年的物业费,当时开了专票已经认证抵扣,现在退了两个月房租,对方开了增值税销项负数专用发票,我们应该怎么进行账务处理
我公司为员工租入员工宿舍,拿到增值税专用发票,然后对进项税进行了抵扣,现在已经对抵扣的进项税更改了报表 同时补交了增值税,那我账上这个要怎么做账
老师你好,公司员工宿舍用的淋浴房,开进来的是增值税专用发票,税额已经勾选抵扣了,本月我做进项税转出,是在附表二中的15栏填上要转出的税额吗?
公司租来厂房中一栋作为宿舍租给员工,员工付钱,请问我租金的进项是可以抵扣吧?那员工付给我的租金,我是否要作为其他业务收入同时申报缴纳增值税?和员工签的这个宿舍租赁协议,她们是不是可以申报专项附加扣除少交个税了
8月份去补交的增值税,那我是不是把之前抵扣的进项都在这个月做转出 然后在做补交的分录
同学你好 对的 是这样的哦
那老师 我的福利费是不是也要调高 可以给我说一下调整分录怎么做嘛?
这个借福利费 贷进项转出
老师这个福利费以前年度的部分要换成以前年度损益嘛?
是跨年的要用以前年度损益调整