您好,这个5万的话,你可以直接给他出具红字发票,把损耗的那一部分红冲掉,然后呢,恩,这5万就从应收账款和收入里减掉了。如果说不想那么复杂的话,直接计入财务费用。借银行存款、借财务费用、贷应收账款。

老师您好,已开票100万,那应收金额就是100万,票已开出,运输过程中发生损耗,对方扣了5万,那这账就平不了,这5万要记在哪里呢!
老师,这个是不是可以这么说,就是比如哈,我卖出商品我也确认收入并开了发票,那么也就产生了增值税纳税义务,如果这时候我和买家商量好走私户转账的话(比如刚好5万),那我实际上已经收到了这笔款项(5万),但是呢我作为销售方我的账上依然挂着应收账款这笔业务(5万),那么过了半年我会计将这笔5万的业务给做了坏账处理,等到过了1年之后是不是就能完全确认为损失作为专项申报从而少缴纳企业所得税啊?那这样作为销售方是不是我就得了便宜呢
老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
老师 您好,请教一下向境外付汇首款5万美金,已收到对方开具得5万发票,我们给代扣缴了税款1万元税款是我们付的;现在需要支付尾款10万美金已收到对方10万发票,但与对方沟通税款需要他们自己承担计算了10万美金应缴纳的税款是2万元本次支付尾款10万-1万-2万,那这次尾款我们报税的基数是10万还是7万呢
老师,我们是建筑公司,之前工地上的罚款都是交现金,不入账,现在他们都不交了,所以要从工程款里面扣,假如应付工程款是100万,扣完税金和管理费后,实付金额95万,对方提供成本发票就是95万,如果从工程款扣,假如罚款是1万,那么实付就是94万了,就有1万始终要挂帐,而且罚款做到营业外收入是不是还要交所得税呢,这个怎么做账好呢
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
对方都抵扣了增值税,肯定不给我们红冲了,现在这样也只能计入财务费用了!
你好,那就计入财务费用吧。
嗯好的,谢谢老师!
祝您生活愉快开心快乐