演示账套

老师，我们7月账上做了税控服务费280元，但是8月申报税的时候没有申报，分录怎样做才对呢？你看一下我们的分录对不对

2022-09-13 18:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-13 18:27

同学，你好你是不准备抵扣吗？

快账用户7626 追问 2022-09-13 18:28

要呀，这9月申报准备抵扣啦，你看一下7月账务处理有问题没

快账用户7626 追问 2022-09-13 18:29

还是，借：应交税费～减免税280 贷：银行存款 280

齐红老师解答 2022-09-13 18:30

同学，你好可以的一般纳税人抵减时：借：应交税费——应交增值税（减免税款）借：管理费用负数

快账用户7626 追问 2022-09-13 18:31

9月份申报抵减之后再做一笔你刚刚写的分录吗？还是在7月份改？

齐红老师解答 2022-09-13 18:31

同学，你好 9月份申报抵减之后再做一笔我刚刚写的分录

快账用户7626 追问 2022-09-13 18:33

在8月会计期间做你刚写的分录可以吗？还是做在9月

齐红老师解答 2022-09-13 18:34

同学，你好你什么时候抵扣，你什么时候写

快账用户7626 追问 2022-09-13 18:35

我现在9月份准备申报8月份的税啊，合理的话应该做在8月合适吧

齐红老师解答 2022-09-13 18:36

同学，你好那你8月份抵扣，做在8月份

同学，你好你是不准备抵扣吗？

2022-09-13

你好，它自动会填写在期初里面，你不需要填写的，你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。

2023-09-13

您好，分录管理费用是借方负数哦，这个分录做在6月份

2023-07-15

你好，那你之前收到钱的时候做了无票收入的吗？

2024-10-23

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；如果大于0，需要交税就是以下计提分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2025-09-11