我们是一般纳税人，外出经营4月在外省的税务系统申报了4月的工程金额，5月才缴纳的税费，我4月的时候对于申报的增值税和附加税怎么填分录
你好，五月份缴纳税款的时候，你看一下税款的所属期是填写的四月份吗？
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我们是一般纳税人，外出经营4月在外省的税务系统申报了4月的工程金额，5月才缴纳的税费，我4月的时候对于申报的增值税和附加税怎么填分录
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师，4月在申报3月出口（退）免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ，当时咨询了管管，说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏，那我也去更正了2月的增值税附表二，也更正了3月的增值税，在4月申报的时候还是出现这个异常，税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题，我不知道我哪一步还错了？今天税务老师说 合并在5月申报，所属期报4月，那要还还出现这个提示怎么处理啊？
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老师你好，我们是一般纳税人我们异地工程4月开了票没有预缴，到5月来预缴所属期属于5月，那我们现在申报的是四月增值税，这样异地5月预缴的税能拿回当地4月的抵吗
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4月的异地工程票没有预缴税款，这个月5月初刚在电子税务局预缴但所属期是5月的改不了4月，那我跨月预缴的税还能在我申报4月的增值税抵减吗，不能抵减怎么做比较好避免当月重复缴税，能不预缴，直接在当地缴纳吗，我们是一般纳税人
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粤公网安备 44030002003870号
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是的，税期是4月
增值税暂附表四。本期发生额和实际抵扣金额 然后在主表28栏里面填写 你的增值税抵扣了附加税，跟着抵扣附加税，不需要再单独填写的。
做账怎么写分录
借应交税费预交增值税，贷银行存款 然后再做一个，借应交税费，未交增值税，贷应交税费，预交增值税，这个是抵扣的 附加税的借应交税费附加税贷银行存款。
但是我们是5月才缴纳的呀，4月税期我们该怎么填分录
四月份借应交税费、应交增值税，转出未交增值税 贷应交税费、未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费
5月的抵扣时增值税分录和缴纳时候呢
4月和5月摘要分别怎么写呢
借应交税费预交增值税，贷银行存款 预缴四月份针织衫 然后再做一个，抵扣增值税 借应交税费，未交增值税，贷应交税费，预交增值税，这个是抵扣的 预缴附加税 附加税的借应交税费附加税贷银行存款。
四月份分别写结转需要缴纳的增值税 计提附加税。
但是4月计提的时候的转出未交不是有余额吗
你好，那你的进项销项不结转吗？可以，月末结转，可以年末结转，你自己结转就可以的。