老师，餐饮业购进的环保油用来给顾客煲开水泡茶然后收回茶位费，购进时借，主营业务成本贷，银行存款，月底盘点时发现在存货，现在该怎么做账务处理呢
你好，是实务的，还是账面的
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老师你好，我们是一家餐饮行业，月末盘点原材料是账务处理是怎么做的呢？是原材料购买回来做分录（借原材料贷银行存款）然后录入上期盘存原材料（借主营成本贷原材料（红字）），本月耗用原材料借主营成本贷原材料（然后本月盘存的分录该如何处理呢？）
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老师，餐饮业购进的环保油用来给顾客煲开水泡茶然后收回茶位费，购进时借，主营业务成本贷，银行存款，月底盘点时发现在存货，现在该怎么做账务处理呢
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老师，我这边是加油站，去年11月份，别人付了1101的款项购买了700瓶的矿泉水，我们这边我开了发票，当时系统没下库存，账务处理是做了两笔，收到钱，借，银行存款，1101，贷，应收账款1101。发票开出去，借应收账款1101.贷，主营业务收入，974.33，销项税额126.67。乱泉水的库存到今年才下，就是今年才拿给别人，我们做账也是按照系统做的，现在的话，账务处理怎么弄呢
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老师好，我公司上个月收到运费发票，做了账务处理 借:主营业务成本-销售费用-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存，后面发现明细里面的发货地写错了，所以让物流公司重开了，然后这个月他开了一张红字发票一张蓝字发票来了，我该怎么做账呢？
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问老师一个问题：房地产企业对对购买车位的业主进行现金返利，比如车位10万，6年内返还10万，账务怎么处理？业主是否对返利的金额应开具发票？车位缴纳后需开具发票： 借：银行存款 100000 贷：主营业务收入 91743 应交税费-销项税 8257 第一年返利2万： 借：主营业务收入 20000 贷：银行存款 20000 现在的问题就是返还的部分按道理对方要交税开发票，就是对方无法开具发票的情况下我们怎么处理?直接根据协议入账？这样后期有税费风险，先不说所得税认不认的问题，我们可能要补缴个人这部分的个税。或者冲减的时候进销售费用？不管进哪个费用都有后续问题，账务怎么处理，有哪些风险
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就是做帐的
补结转到成本里面
就是不知道做到成本里，刚购回来做了帐务借，主营业务成本贷，银行存款，月底盘点发现用不完，然后不知怎么做分录了
借主营业务成本 贷库存商品
老师，现在的问题是，一开始是借:主营业务成本贷银行存款，月底盘点发现未用完，留下个月用所以帐务不知怎么写分录
就是成本要减少，存货要增加
老师，现在的问题是，一开始是借:主营业务成本贷银行存款，月底盘点发现未用完，留下个月用所以帐务不知怎么写分录 借库存商品 贷主营业务成本
就是成本要减少，存货要增加 借库存商品 贷主营业务成本