老师，我想问问，增值税进项税额填写，第35栏，其他栏，本期认证的增值税专用发票，这个一栏，有啥意义，这一栏为啥填写都好本期认证抵扣进项一致呢
你好，这个35栏填写的是你当月认证当月的发票，你填写了这里之后，上面的第一行和第二行自动取数。
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Q
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候，进项税额，只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是，现在还是四月份征期，我的申报抵扣都是四月份的，我认为四月份是当期，我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数？还是我对本期前期认知有误？
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Q
老师，我想问问，增值税进项税额填写，第35栏，其他栏，本期认证的增值税专用发票，这个一栏，有啥意义，这一栏为啥填写都好本期认证抵扣进项一致呢
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老师，请问在8月进出口认证进项发票43张，全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢？
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老师，一般纳税人申报表二，第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数，假如认证38份，金额2127790.31，税额89420.89，但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元，我填写在23a栏次，那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢？
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Q
老师增值税申报表的附表二里面的第三栏待抵扣进项税额。认证相符的增值税专用发票认证了，它是抵扣了吗？认证和抵扣不是一个动作吗？它上面写的本期认证相符本期未申报抵扣是什么意思？
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粤公网安备 44030002003870号
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就是一个公式切入，没啥意义是吧
是的是的，是这个意思。