留底退税专管员说有开着简易计税的发票，如果要退留底退税到时候税局来查简易计税金额那部分是不是用简易计税抵扣，相当于我们公司开了两笔简易计税劳务费发票，这个需要怎么做？
同学你好 贷应交税费应交增值税简易计税
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老师，本公司是一般纳税人主要经营零售行业，开13%的票，7月份开了一张6%的运输服务类发票，报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里，而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额，现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢？
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留底退税专管员说有开着简易计税的发票，如果要退留底退税到时候税局来查简易计税金额那部分是不是用简易计税抵扣，相当于我们公司开了两笔简易计税劳务费发票，这个需要怎么做？
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师，我们上个月开的服务费发票开错成简易计税了，然后这个月申报的时候需要缴纳税款和附加税，这个不能用留底抵扣我应该怎么做账才对？然后我想红冲重新开会有影响吗？
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请问老师，存量留底的政策是什么？我单位营改增后就没什么收入，只有一个向外出租房屋的收入还是简易计税的，但是2022年的时候，原财务退了账面剩余的存量留底3万元。当时没有多想就退了，但是2024年因为单位要注销，接到专管员的电话说是我单位2022年当时不符合存量留底的退税的要求，说是没有收入，仅有的收入还是简易计税的。但是我方去的进项税发票，并不是针对简易计税的这个收入的呀？请问老师我方是否符合但是退税的要求呢？
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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老师我的意思是税局来查账之前我应该怎么自查凭证
同学你好 直接查就可以 自己按照明细查
明细查可我们单位的附件不齐，经不起查啊
同学你好 那你这个很危险呀
对呀，老板还想退留底税，直接自己挖坑跳
留抵退税尽量别享受，我这里刚有一家企业被查
老师，税局会强制要求退吗？
同学你好 这个不会的 你申请不享受优惠，自动放弃就可以了
好的，谢谢老师
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