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一般纳税人，月底，怎么要怎么结转销项税和进项税

2022-09-23 21:52
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-23 21:54

进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

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进项大于销项时形成留抵不需账务处理，当销项大于进项时要计提1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-09-23
您好，若期末贷方余额，借应交税费应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费未交增值税
2021-02-23
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2021-05-25
你好 销项税大于进项税 需要结转 进项大于销项不需要 
2021-08-02
同学你好！这个不影响的  都是 借：应交税费-应交增值税-销项税额     贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税      贷：应交税费-应交增值税-进项税额 进项税大于销项税的话    未交增值税余额   是在借方的
2021-03-02
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