你好; 不对勾稽; 是因为你们调整过跨年损益没有; 你这个就是会不平的

请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师 我现在接手一家公司 之前的会计账务处理这两笔分录金额就是勾稽关系不对的金额 现在我要怎么调整分录才能把勾稽关系平衡
老师,我现在在一家财务公司上班,有一部分客户没有账,只报税,财务报表都是编的,我看他们之前报的数据,两大报表间勾稽关系都不对,好多都对不上,感觉无从下手,接下来不知道该怎么办
老师您好,我想问下就是我在5月份做了一笔调整的分录,借:应付职工薪酬-工资。贷:利润分配-未分配利润,数字是469399.16.然后就是我的报表的勾稽关系不成立,5月6月的报表差额都是这个数字,但是7月又成10万多了,这三个月除了5月调整了之外,其他的都是正常做账,老师我现在应该怎么调整呢
请问老师,我有笔费用跨年了,因为一直没有发票,我公司要注销,我要把这笔费用清账,现在做借:利润分配-未分配利润,贷:预付账款,我的利润表和资产负债表,勾稽关系就不对了,我该怎么做账,小企业会计准则
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
郭老师,毛利率30%,成本100万,税率0.13*1.12*1.0003*1.05,我的销售报价多少,怎么算
农户自产自销咸鹅税点多少
那是不是就可以不用调整处理
是的。 你系统财务软件你也调整不了期初的; 我系统这边都调整不了的
好的 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价