同学你好,本月应交增值税=85890-51550+1250=35590元。如果上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交增值税=85890-51550+1250-1500=34090元。
某工业企业为一般纳税人,本月实现不含税的产品销售收入40 000元;本月购进材料的增值税专用发票上注明的增值税额2 000元,上月未抵扣的进项税额500元。计算:(1)本月增值税的销项税额;(2)本月允许抵扣的进项税额;(3)本月应缴纳的增值税额。(注:增值税税率13%)
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
某小企业本月销项税额85,890元,进项税额51,550元,进项税额转出1250元,要求计算小企业本月应交纳的增值税,如果还有上月尚未抵扣的进项税额1500元,则本月应交纳的增值税又是多少
开专票加收税点,要加多少税点是不是把这一笔钱款对应的增值税税额附加税税额企业所得税税额加起来,然后除以开票金额。
老师,变更法人,需要股权转让,是不是必须要原法人登录自然人电子税务局操作呢?
云服务器域名续费属于平台成本吗
固定资产按高于税法规定年限汇算需要做调整吗,汇算应该如何填写
手续费实际是400元,但是对方只能开给我们440手续费发票,差额40元算我司的收入补给我司。请问怎么做账?
运输公司进项油费过高怎么处理
你好老师,针对工程施工结转,按照收入成本配比原则,2024年我只结转了部分工程施工成本,结转后导致我资产负债表不平衡,这个是什么原因?是不是我哪里做错了? 我的做账分录: 比如是实际发货并使用材料100万。结转成本60万。 分录: 收到材料发票, 借:库存材料100万/进项税13万。贷:应付账款113万。 领用材料: 借:工程施工 100万。 贷:库存材料 100万。 结转成本: 借:主营业务成本60万 贷:工程施工成本60万
银行理财计入短期投资吗?
你好 我想问下在外面包了一个工程,大概23.5万的收入这样,是个人包的,但自己注册的有个体工商户,现在就想看对方怎么给钱能少交点税
你好老师我们公司有个皮卡车,已提足四年折旧,这个月已折旧完,怎么做会计分录呢?