老师我想问一下，我有一份苗木发票在一月份开具的，二月份抵扣做账了，但是发现其中的规格错误了，我想问一下，对方一直拖着不给我冲红重开咋办，钱也付掉了，就一个规格错误其他都没问题五张发票都是规格错误对不上工程量清单
你好，对方是什么理由不给重新开的？
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公司去年三月份买空调，钱付给对方公司了，但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票，我公司退回了这张票，这张票就一直没抵扣，要求销售方用他公司名重新开给我司，但是现在销售方不重新开，那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字，现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字，就一直在那挂着，现在已经跨年了，请问除了举报投诉，还有没有别的解决办法
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老师，我想问下，我在2020年11月开错了一张票，对方12月初认证了，我在之后发现错了，但是联系不上对方，就直接红冲了，最近税务局找来，说需要他们改报表，进项税转出，然后原票和红冲发票，对方税务局说应该他们公司留着，我们城市的税务局说应该我们公司留着，都让千万别给对方，那这两个票到底该谁留着？
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老师我想问一下，我有一份苗木发票在一月份开具的，二月份抵扣做账了，但是发现其中的规格错误了，我想问一下，对方一直拖着不给我冲红重开咋办，钱也付掉了，就一个规格错误其他都没问题五张发票都是规格错误对不上工程量清单
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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对方财务是兼职不高兴开，沟通了七个月了
你跟他说我们用不上，如果能用上的话，我们就用到别的项目里面了，这个实在是用不上，我影响我们抵扣。
问题是老师我已经抵扣了，也把钱都打完了，才是最要命的，人家更加不高兴给我弄了，虽然数量和品种没问题，但是规格都是对不上的
你们开一个红字信息表就可以当对方给你开红色发票，只开错误的另一部分。
我是五张发票都是错的，那老师我开具了红字信息表的话是免税的，那这个月附表2会跳出进项税额转出，那我就的额外在交增值税以及企业所得税了
一共四十几万的苗木普票免税
对方开的是普通发票，你得把发票退回去了，全额红冲，然后再重新给你看。
对方再接着给你开篮子的发票，你即使做了进项转出，你在做一个镜像不就可以了。
问题是对方不给我冲红重开，我做红字信息表也没用
那你开不了红字信息表的。
普通发票的不用开红字信息表。
操作流程我也懂，老师还有没有别的办法
你们自己留存好一个复印件来做账，对方开负数发票，然后再重新开。
它是免税的苗木普票，我可以抵扣进项的也不用红字信息表吗
对的是的，不用开红色信息表。
懂了，那老师对方不同意开负数再开正确的咋
你好，那就抵扣不了的
那就是没办法补救了对方不配合
一月份就抵扣了，是不是就只能算了不管了
抵扣了，进项转出汇算清缴的时候，企业所得税抵扣不了，也就是你对方给你开的这个发票，废票。
那我懂了那只能在催人家了，好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。