你好,是这样结转的,他俩的差额是未交增值税
老师请问,一般 纳税人,期末结转:借:应交税费-应交销项税,贷:应交税费进项税,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(未交增值税),下月交:借:应交税费-应交增值税,是这样吗
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师好!请问一般纳税人结转增值税的分录是这样做吗?借应交增值税销项税,贷应交增值税进项税 应交增值税未交增值税,是这样吗
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
缴纳的时候反方向平了就对了是吗老师
恩对,是这个意思的
以前有个老师叫我把差额做到应交税费增值税~转出未交增值税这个科目,错的吗
那个没错,因为结转一共两个办法
之前是这样做的
老师是说zhe两个都对的是吗?第二个比较啰嗦
对,第二个太啰嗦了