请问我们卖给单位优惠券，300送18，优惠券款还没有收回来，已经有人拿券来消费了，怎么做账呢
你好 借应收账款300，销售费用18，贷预收账款318
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我们代理商做活动，客户下单有优惠券抵减，美团先帮我们垫付了活动费，然后在结算的时候从我们的结算款里面扣出来，我们之前开票的时候已经做了贷方应收，那收结算款的时候活动费用部分怎么入账呢请问
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请仔细看后再接单，我已付费问过一次没解决问题 我方是经销商，销售商品内有奖券，消费者拿奖券到客户处兑商品实物，客户会将奖券汇集退给经销商，以冲减其应收账款的方式，经销商我方将奖券返给厂家，以成本价冲减应付货款方式。1.请问经销商返给客户的金蝶糸统生成记账分录:借:主营业务收入 贷:应收账款，经销商返给厂家的记账分录:借:应付账款 贷:库存商品 是否正确？ 2.奖券销售价与成本价之间的损失如何做分录？3.客户退回的退货，因退货退回后只能报废，那么退货退回的损失将如何做分录？退回也是借:应收账款(红字)贷:主营收入(红字)，退回的价差损失如何做分录？ 属内账。前面的记账分录都是金蝶糸统生成科目，有没有问题？差价损失怎么处理是重点。
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老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？
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请问我们卖给单位优惠券，300送18，优惠券款还没有收回来，已经有人拿券来消费了，怎么做账呢
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老师，零售业购买商品陈列架入什么明细？销售费用的什么明细？
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消费了，借预收账款贷主营业务收入、应交税费。
请问二级科目是什么啊
318，实际消费326，补了8块钱呢，借:预收账款，银行存款贷主营业务收入、应交税费吗
销售费用二级科目写赠送 预收账款，写对方企业的名字。
对的，是的，是这么做的。
318，实际消费326，要是8块钱没付呢
你好，在继续做销售费用。
好的，谢谢
不用客气，节日快乐