你好,不管有没有留底 他都是缴纳的增值税作为计税依据。

老师,本公司是一般纳税人主要经营零售行业,开13%的票,7月份开了一张6%的运输服务类发票,报税时发现电子税务局增值税及附加税申报表把用6%归到了简易办法计税销售额里,而适用税率留底进项抵扣不了简易计税税额,现应怎么做才能把留底税额抵简易税额呢?
老师,一般纳税人,同时享受简易办法计税。有留底的情况,用简易办法计税为依据,算城建税及教育费附加。要是没有留底,就是销项-进项+进项税额转出+简易计税为依据,算城建税和教育费附加,是这样吗?
老师,我留底还剩1.8万左右,我5月份要是交一般计税的时候,需要交的数是1.3万的话。剩下0.6万,我6月份不够交一般计税的了,我是不是就不能直接用简易计税计征城建税,地方附加了。我从6月份开始,我就得销项-进项+进项税额转出-加计+简易,这样去计征城建税、地方教育费附加了
老师,我留底还剩1.8万左右,我5月份要是交一般计税的时候,需要交的数是1.3万的话。剩下0.6万,我6月份不够交一般计税的了,我是不是就不能直接用简易计税计征城建税,地方附加了。我从6月份开始,我就得销项-进项+进项税额转出-加计+简易,这样去计征城建税、地方教育费附加了
老师,有个问题咨询一下,我们是一般纳税人,本期有为抵扣完的进项,但是又有按照简易办法征收需要缴纳的增值税,所以期末结转的时候,只结转按简易办法的增值税和相对应的附加税就可以了么?一般税率计算的增值税进项大于销项就不用管了是吧?
老师,我们收汇银行开户账号是哪个
经揉丝、除尘、膨化、发酵、工艺处理后的水稻秸秆的税率是多少,税收编码怎么选
老师怎么查看别的公司是不是把我注册为财务负责人
老师,支付给个人律师的代理费用需要代扣代缴个人所得税吗
机械设备安装费,增值税率是多少?
老师好,我们公司去年有几个员工都存在在别处申报个税,今年税务局让我们做集中汇算,具体该怎么操作呢
老师,要查2025年纳税申报表,指的是那些?
老师,我司补发年终奖,但是有扣除部分人员补缴以前年度的公积金个人部分,那我这个申报个税是申报应发的还是实发的?
开票开涂料(墙面漆)应该怎么选择编码
老师 制造业品种很多很杂的情况下这个成本可以直接把材料全部结转吗 库存的材料也很多很杂 从前面二个月没对上 后面好难对 这种能不能一起结转啊
简易计税的情况下,他是没法抵扣的,即使你有留底,他也抵扣不了。
如果有留底,按照简易计税缴纳的增值税乘以附加税的税率。