老师，请问将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额，是直接借贷转吗，
你好，是的，是这样的 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额
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老师，请问将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额，是直接借贷转吗，
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老师，请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款 然后认证了，借：应交税费应交增值税进项税额贷 ：应交税费-待认证进项税额 然后做借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 转出未交增值税看看在借方还是贷方。这样做有错嘛
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请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
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老师好，请教下您 1.取得，借：原材料 贷：应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣，借：应交税费—应交增值税（进项税）待：应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本，借：原材料 贷：应交税费—（进项税额转出）我有两个问题1，第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—（进项税额转出）不互转吗？比如，借：应交税费—（进项税额转出）贷:应交税费—（进项税）2.第三部，应交税费—（进项税额转出）是不是最后是借，应交税费—（进项税额转出）贷；银行存款这样是不是才平了
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借：原材料、库存商品等， 借：应交税费-待认证进项税额， 贷：应付账款、银行存款等， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗？
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应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢
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老师您好， 更正要改的月份申报表 及财务报表，以后报表的逻辑关系也要对才可以，那今年怎么做凭证呢？比如，2025年需要补无票收入100万了，25年的财报和报表也改了，那26年要是还做凭证增加100万收入，要是延续以前财报的数据，是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧，那26年的凭证再做就重复了，怎么能做到账和表一致呢？不知道我表达的对不对，谢谢您
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老师，我们酒 店行业不用待认证进项税额这个科目 可以吗
你好，有发生发票入账，但是没有认证的情形吗？
如果发票入账是肯定要抵，如果进项多，那我当月不入账也不抵，待下月再入账
这样操作一般不违规吧
就是调税负
你好，当月不入账也不抵，待下月再入账，这样是不违规的