各位老师，大家好，发票的销项负数在做账务处理的时候是做反方向分录，还是做红字处理
你好，之前的分数不变，金额是负数。
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6月开的电子发票，7月份开的销项负数发票，7月份做账时是需要做冲红处理，还是做相反的会计分录
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老师开了红字发票做账，是把收入的分录反过来做，还是收入的分录负数处理，用的用友软件？借：主营业务收入 应交税费应交增值税销项 贷应收帐款，还是原分录负数
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老师，开具了红字发票，账务处理要做反分录还是原分录负数？
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各位老师，大家好，发票的销项负数在做账务处理的时候是做反方向分录，还是做红字处理
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各位老师大家好，销售退回，怎么做账务处理，是做反方向还是红字呢，比如，销售时，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费，销项，结转成本，借：主营业务成本，贷：库存商品，销售发票开了红字发票，，那么销售收入和库存商品怎么做账务处理，请才老师们指点一下，谢谢
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老师，比如，借：应收账款：-9000，贷：主营业务收入-9000，因为我们是小规模，不存在计提税金的问题，这样做分录对不对呢，老师
对的，是的，是这么做的。