你好; 你把发票给对方退了。重新开票 ; 先按照正确的金额来做账; 含税金额入账

5月份购入,借,库存商品100,应交税费-应交增值税-进项税额13,贷:预付账款113,已认证抵扣了,7月份我们开了一张红字信息表,给销售方,销售方,重新开了一张113的发票给我们,因为当时品名开错了。现在7月份,进项税额这些,如何做会计分录,完整的,谢谢
请问老师,我7月份的时候有一张发票金额是330元,因为对方税号开错了,款已支付,但是进项因为开错票勾选不了,请问我怎么做这笔分录呢
老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票,我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的, 八月份对方给我们开了正确的发票,但是没有开负数,8月份那错误的发票勾选抵扣了,,九月份的时候对方开了销项给我们,我该怎么做账
我们4月收到一张蓝字发票,记账付款之后发现对方多开了756.85元,我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票,金额为756.85,收到票后做了这一部分的进项税额转出,并挂了其他应收款。到了5月报税的时候,发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣,因为勾选时已经处于红冲状态了,也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢?
老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额,9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票,对方把税号打错了,我让对方冲红发票(纸质版发票)然后重新开一张,这种情况对方是不是得把红字发票给我,然后正确的蓝字发票给我,我还用把开错的那张发票給对方吗,5月份已经入账了
工商年报里的纳税总额包含个税吧?
公司单另建项目账时账上的支付资金怎么提现
租个人房租一年1万,代开发票交了200元税是房产税吗?我公司要申报个税吗?
向个人购买,小额零星支出标准是多少可以凭收据扣除。
公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
公司租的房可以做固定资产吗?
作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
老师,就是我们从哈尔滨迁过来一家企业到天津了,他本身是经营一家20年的外贸公司,那外管局那边是不是也要做一个信息变更呢?我去天津外管局问外管局说得在哈尔滨那边做,我就想问一下这个急不急,因为正式业务还没有起来,先不打算开银行户
怎么查公司以前年度是否已交房产税
公司搭建的活动板房需要交房产税吗 算固定资产吗 怎么做才能不算固定资产
票已经退了,我的意思我已经在没有勾选进项的情况下支付了这笔款,当时做账分录就是借:管理费用xx,进项税xx,然后贷方:银存,是正常做账的,有没有什么影响,,
你好1; 除非你 进项税能确定及时收到发票哈; 不然你就不能这样做哈
那请问老师,这笔那么我先挂往来,其他应收款这样子吗
等开票进来了在做成正常抵扣的分录
你好 1. 是的; 可以 但是要及时收到发票哈; 避免成本费用没有及时做账