Q
税务查账，按要求补交了以前年度的所得税10万和房产税2万，以及滞纳金1万，账务处理应该怎么做？
2022-10-09 09:36
2022-10-09 09:39
补交的所得税应该通过以前年度损益入账，滞纳金入营业外支出---滞纳金
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我公司自查转出3万元进项税额（2.8万固定资产、0.2万住宿费），于4月申报表中修改转出，4月有1万销项税额，实际形成应纳税额2万元还有附加税及滞纳金；1、7月的账务处理如何做？2、这3万元是2017年和2018年的发票，是否要做以前年度损益调整，影响所得税吗？影响盈余公积么？分录怎么做？谢谢老师！
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1.2017年补交所得税100元，滞纳金10元，2019年补交所得税80元，滞纳金5元； 2.2018年退税1元，2020年退税2元，2021年退税3元； 以上两个事项完整的账务处理应该怎么做？
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老师，以前年度进项税加计抵减按15%算的，现在税务局通知以前的应该按10%算，那现在补的增值税和附加税及滞纳金应该怎么做账呢？谢谢
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我公司是小规模纳税人，这个月被税务稽查要求2023年1-4季度收入必须达到30万元以上，我按税务要求在电子税务局更改了申报，补交了增值税及附加税，并且更改了年度汇算清缴补交了企业所得税，象这种情况怎么做账务处理呢？
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