借预付账款 贷库存商品、 应交税费、应交增值税进项转出 重新开的发票,借库存商品 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。 然后在你的勾选平台里面只需要勾选正数发票,就可以 负数发票在附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师,您好, 请问由购买方开具了红字信息表后, 销售方开回销账负数的发票给到购买方,这时购买方该怎么缴纳这次税费呢?(在开票系统和税务勾选系统中都没查到这张发票)
老师您好,我想问一下增值税专用发票购买方已经认证,后来又开具了红字发票和新的蓝字发票,这个购买方怎么做账 在勾选系统怎么操作呢?
我是购买方,发票未认证,对方让我开具了红字信息表,部分退货,蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了,然后我把剩余的发票也红字了,这个会计分录怎么写,麻烦老师越细越好,采购发票做的是待抵扣进项税,第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
#提问#老师开出去的专票跨月了,部分退货红冲,且对方已经认证了,红字发票谁申请,谁开具?具体怎么操作? 采购方填写红色信息表,她从自己的来票系统里怎么填写?还是都是销售方在来票系统里操作,只是选上购买方已认证??
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
老师!个体工商户想变更小规模,现在厂房扩建,扩建期变更和扩建后变更有什么区别
老师请问下, 客户因为逾期租金我们收取了违约金 5000,虽然和租金开在一张票上, 但是做账时是入租金还是营业外收入呢?
秸秆打包公司想雇用打捆机,是以公司名义签租赁协议把车签到公司名下还是让打捆机所有人给开具机械作业费?哪个税费能省些
公司的土地使用证在12年取得,房产证在21年取得,直到24年才开始申报城镇土地使用税和房产税。但税务局要求把前期未申报的补申报完,这笔税款不是一笔小数目,老板不想申报。老师能否传授些经验,这个情况要怎么跟税局沟通,有什么办法将税款降到最低呢?
老师,法人微信的销售收入59.9,转到公户了,请问怎么做分录
生产加工颗粒公司采购的9%税率的稻壳,转手卖掉稻壳开具发票时是9%的税率还是13%
小规模做每个月都需要做账,每个月都要出财务报表吗
老师,公户收到一笔,法人支付的收入,请问怎么做分录
只勾选正数发票,那我最后统计勾选的数和报税的数是不是对不上啊
你好,你报税的时候填写的是镜像35栏里面是一样的不就可以了。
负数发票不光是你自己勾选不了,其他的人也勾选不了,人家照样申报。
不应该都勾选上
负数发票勾选不了。
勾选的都是进项 在进项里面填写的。