8月付款给客户，做借应付账款10万，贷银行，9月收到发票，怎么做账
借库存商品贷应付账款。
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公司8月底付款给甲客户10万，做借应付账款10万，贷银行，发票9月才收到，账怎么做
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8月付款给客户，做借应付账款10万，贷银行，9月收到发票，怎么做账
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请问老师在9月份为了多做点成本叫客户提前给开了8万材料款发票，已经虚做现金付出账了，现在10月份要从银行实支付给客户8万，那9月份虚做的现金付出怎么调账？
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老师好，上月收到客户预付款5000元，做账，借：银行存款5000，贷：预付账款5000；本月此货供应商到货，发货给客户总金额是10000元，客户再付了5000元，做账，借：银行存款，贷：应收账款，原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
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收到发票并付款，会计分录怎么做， 借：库存商品 贷：银行存款 还是建议体现供应商， 借：库存商品 贷：应付账款- A客户 借：应付账款- A客户 贷：银行存款
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老师您好，我想咨询一下当月的发票开出来，款没有打进来，需要做账吗
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年终奖个税申报时，只申报了第一次发放的10万，其实是20万分两次发放的，在第二次发放时应该如何申报个税呢？
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郭老师，毛利率30%，成本100万，税率0.13*1.12*1.0003*1.05，我的销售报价多少，怎么算
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农户自产自销咸鹅税点多少
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老师你好，我想请问一个问题，我是一个大专院校的食堂会计，现在就是遇到一个问题，就是我们上个月采购没有发票，然后采购食材直接就用到我们的每个窗口，然后下个月才会来发票，但是所有的发票不一定都齐，这个原材料要做暂估入账吗？，这个暂估下个月要冲减吗？下个月来票又怎么做账了！没有来票又怎么做账！但是我们结算是每个月都会结算上个月的钱！辛苦详细写一下分录！
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老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售，开具的普通发票，可以计算抵扣增值税不
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请教老师有现金流量表里面的数据公式吗？就是现金流量表数据是怎样得出来的
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你好老师，请问民办幼儿园老师发工资不需要申报个税吗
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老师，我的会计学堂怎么进不去了呢
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企业汇算清缴时，去年年底预提的工资/奖金费用为10万，今年5月份前实际发放为15万，多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗？
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我们开的是现代服务发票
你好，单位主营是现代服务的吗？如果是的话，确认了收入，借主营业务成本贷应付账款。
老师，我是新人，新接手了一家公司的账，不是新公司，9月一堆进项发票，但是没有银行流水，这个我该从哪入手做账呢？分录怎么做呢
你好，你先整理一下原始凭证，问一下这些款都是什么时间付的，或者是账上有没有挂着预付给人家的钱，你再充了就行。
这个人垫付的，最好让对方写一个报销单。