8月付款给客户，做借应付账款10万，贷银行，9月收到发票，怎么做账
借库存商品贷应付账款。
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公司帮客户贷车款，银行把款打到公账上，公司再转给客户，做账可以这样做吗 收到贷款，借银行存款 贷:其他应付款-代收车款， 支付给顾客，借:其他应付款 贷银行存款
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公司8月底付款给甲客户10万，做借应付账款10万，贷银行，发票9月才收到，账怎么做
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8月付款给客户，做借应付账款10万，贷银行，9月收到发票，怎么做账
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老师好，上月收到客户预付款5000元，做账，借：银行存款5000，贷：预付账款5000；本月此货供应商到货，发货给客户总金额是10000元，客户再付了5000元，做账，借：银行存款，贷：应收账款，原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预付账款30万冲掉呢？
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个税一年收入不达12万免个税是吗？
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运输公司的进项油费和通行费进行抵扣了，没有记入成本，怎么写会计分录
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朴老师，问一下个税代扣代缴手续费退税，具体分录怎么做的？
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运输公司的通行费油费进项票抵扣税额了，不计入成本可以吗？
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老师，请问我们注册资金是10万，还差1000没有实缴到位，我们给银行贷款200万，贷款利息支出，扣除比例怎么算啊
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郭老师，我们注册两个人的有限公司，我要选1130有限责任公司，还是1152有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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之前的课程回播在哪里
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个人代开劳务发票要交什么税呀？
粤公网安备 44030002003870号
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我们开的是现代服务发票
你好，单位主营是现代服务的吗？如果是的话，确认了收入，借主营业务成本贷应付账款。
老师，我是新人，新接手了一家公司的账，不是新公司，9月一堆进项发票，但是没有银行流水，这个我该从哪入手做账呢？分录怎么做呢
你好，你先整理一下原始凭证，问一下这些款都是什么时间付的，或者是账上有没有挂着预付给人家的钱，你再充了就行。
这个人垫付的，最好让对方写一个报销单。