开错的发票，跨月负数重开了，之前收回给购买方的发票要怎么处理？要放进会计凭证里面吗？还是另外装订呢？
你好，开了红字发票原发票单独存放就可以
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麻烦问一下，我公司之前购买别人的货物，她们给我们开了专票，已经抵扣，然后十二月货物退回，红票开了通知单，负数发票还未收到，那么十二月该如何账务处理？一月份收到负数发票又该如何账务处理？十二月已经在税务报表中做了进项税额转出，就是不清楚会计分录如何做。
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老师，你好，想跟您咨询一下，上个月开的发票，这个退回来冲红重新开，那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理？冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理？需要另外放还是要放凭证里面做附件？
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开错的发票，跨月负数重开了，之前收回给购买方的发票要怎么处理？要放进会计凭证里面吗？还是另外装订呢？
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。到了下个月，货物发生退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，跨月收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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开错的记账联和购买方两联一起装订是吗？
负数的记账联和购买方两联一起装订是吗？
还是就购买方单独装订，记账联还是要放进原始凭证？
您好，红字发票装订在凭证里，收回的原错误发票单独存放就可以
红字放票记账联和购买方两联一起装订到记账凭证里是吗？还是只放记账记账联呢？
你好！红字发票你不给对方吗？
没有给，对方是单位，只是税率错了，金额都是对的
您好，开了红字发票，应该是给对方的
要是给对方对方不要呢？
你好，单独存放就可以