演示账套

Q

老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢

2022-10-13 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-13 10:16

那你填写附表四了吗收到发票的时候

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:17

没有，做账做了减免，开的是普通发票

齐红老师解答 2022-10-13 10:25

同学你好这个需要填写附表四的呀

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:27

那我具体要怎么操作，如果上期没有抵扣，可以留抵后期再抵扣吗？

齐红老师解答 2022-10-13 10:33

同学你好这个先填写了附表四然后才可以抵扣

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:41

好的，谢谢老师

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:42

老师那我8月份的账要怎么调整呢

齐红老师解答 2022-10-13 10:47

同学你好冲抵了就可以了

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:48

就是8月份已经交了税，没有冲抵，不知道要怎么调账了

齐红老师解答 2022-10-13 10:52

同学你好原分录负数红冲

快账用户3412 追问 2022-10-13 10:54

好的，那就是留着以后抵扣是这个意思吧

齐红老师解答 2022-10-13 11:02

同学你好这个可以冲减

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