老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
那你填写附表四了吗 收到发票的时候
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
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根据截图请看 8月份实际抵扣的是1645.26元。 7月销项税总额是1628.13+2636.11是4264.24元 4264.24减去已抵扣税额1645.26等于2618.98元还需要交 这个因为是用人民币支付所以产生了附加税183.33 那么在报税截止前需用银行存款人民币支付2618.98+183.33等于2802.31元 所以7月会计分录手动结转未交增值税和8月支付缴纳增值税会计分录怎么写？ 说是7月分录里我需要加 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税2802.31 贷：应交税费-未交增值税2802.31 8月支付的分录不用改 如果用了这个8月份账里转出未交增值税2802.31会有这个余额 需要在加啥分录能把这个给平掉呢？
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老师下午好，我有一笔退税款被绕住了。3月份交了税控盘服务费280元今年10月份单位换法人把税控盘拿到税务局注销了，11月份税务局退回来280元以及280元相关的附税总共294元以银行进账了。所以这笔款项需要如何做账务处理？（我企业是一般纳税人）非常期盼老师们的详细知道并求会计分录。谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，做账做了减免，开的是普通发票
同学你好这个需要填写附表四的呀
那我具体要怎么操作，如果上期没有抵扣，可以留抵后期再抵扣吗？
同学你好 这个先填写了附表四然后才可以抵扣
好的，谢谢老师
老师那我8月份的账要怎么调整呢
同学你好 冲抵了就可以了
就是8月份已经交了税，没有冲抵，不知道要怎么调账了
同学你好 原分录负数红冲
好的，那就是留着以后抵扣是这个意思吧
同学你好 这个可以冲减