老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
那你填写附表四了吗 收到发票的时候
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
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老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
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可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
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没有，做账做了减免，开的是普通发票
同学你好这个需要填写附表四的呀
那我具体要怎么操作，如果上期没有抵扣，可以留抵后期再抵扣吗？
同学你好 这个先填写了附表四然后才可以抵扣
好的，谢谢老师
老师那我8月份的账要怎么调整呢
同学你好 冲抵了就可以了
就是8月份已经交了税，没有冲抵，不知道要怎么调账了
同学你好 原分录负数红冲
好的，那就是留着以后抵扣是这个意思吧
同学你好 这个可以冲减