老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
那你填写附表四了吗 收到发票的时候
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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老师，我们7月份应交税费是6657.24元，8月份缴纳的时候忘记抵扣金税盘服务费280元了，所以8月份缴税是6937.24元，刚好相差280元，这次需要怎么处理呢
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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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没有，做账做了减免，开的是普通发票
同学你好这个需要填写附表四的呀
那我具体要怎么操作，如果上期没有抵扣，可以留抵后期再抵扣吗？
同学你好 这个先填写了附表四然后才可以抵扣
好的，谢谢老师
老师那我8月份的账要怎么调整呢
同学你好 冲抵了就可以了
就是8月份已经交了税，没有冲抵，不知道要怎么调账了
同学你好 原分录负数红冲
好的，那就是留着以后抵扣是这个意思吧
同学你好 这个可以冲减