老师，请问我们公司租的办公室分租一半出去，收到了这个场地使用费，已经按未开票收入做账，那要怎么结转这块的成本呢？另外还收到了对方公司的保洁费和办公用品费用，都是公帐打的款，这块需要报收入吗？需要的话怎么结转呢？

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