我们是销售方，9月份开票10000给甲方，最后甲方扣除了3000只汇款给我们7000.请问这3000的差额票怎么处理
同学你好 是差额纳税的吗
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我们是销售方，9月份开票10000给甲方，最后甲方扣除了3000只汇款给我们7000.请问这3000的差额票怎么处理
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你好郝老师，我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票，40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方，让乙方在给我们的材料方打款，材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票，乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项，乙方开给甲方多少销项，算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候，乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师，我们这样操作合不合理？我们算分包方吗？
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对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣，9月份红冲了。请问9月份怎么做账？ 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
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老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗
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老师，你好，我们是销售方，我们去年6月份那会给购买方开具了一张增值税发票，后来发现这张发票重开了，可是购买方已经抵扣了，我们也给这张票交税了，问这个问题该怎么处理
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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不是，就是正常的销售，就是这3000收不回来了，被甲方给扣除了，不给钱了就是，
那这个没有发票吗 没有发票只能计入营业外了
开发票开了1万，实际只收到7000的钱，还有3000收不回来了，叫对方给我们开红字，还是我们销售方自己开红字
他们勾选了吗 发票 没勾选你们自己申请红字发票信息表 但是发票不能部分红冲呀
还没问，如果勾选了怎么处理，没勾选就自己申请3000红字吗
嗯 没勾选自己申请就可以
如果勾选了呢
那就客户申请红字发票信息表 你们开红字发票
现在客户要求重新开个7000的，1万的发票退还我们，但是对方已经抵扣过了这个1万，他们就要开个1万的红字信息表给我们对吗
同学你好 对的 是这样的
如果对方已经抵扣，也不愿意给我们开红字，怎么办
同学你好 那就只能计入营业外支出了