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Q

我们是销售方，9月份开票10000给甲方，最后甲方扣除了3000只汇款给我们7000.请问这3000的差额票怎么处理

2022-10-14 11:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-14 11:10

同学你好 是差额纳税的吗

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快账用户9133 追问 2022-10-14 11:11

不是，就是正常的销售，就是这3000收不回来了，被甲方给扣除了，不给钱了就是，

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:14

那这个没有发票吗 没有发票只能计入营业外了

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快账用户9133 追问 2022-10-14 11:36

开发票开了1万，实际只收到7000的钱，还有3000收不回来了，叫对方给我们开红字，还是我们销售方自己开红字

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:43

他们勾选了吗 发票 没勾选你们自己申请红字发票信息表 但是发票不能部分红冲呀

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快账用户9133 追问 2022-10-14 12:03

还没问，如果勾选了怎么处理，没勾选就自己申请3000红字吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:05

嗯 没勾选自己申请就可以

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快账用户9133 追问 2022-10-14 12:11

如果勾选了呢

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齐红老师 解答 2022-10-14 12:16

那就客户申请红字发票信息表 你们开红字发票

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快账用户9133 追问 2022-10-14 13:32

现在客户要求重新开个7000的，1万的发票退还我们，但是对方已经抵扣过了这个1万，他们就要开个1万的红字信息表给我们对吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 13:39

同学你好 对的 是这样的

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快账用户9133 追问 2022-10-14 13:47

如果对方已经抵扣，也不愿意给我们开红字，怎么办

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齐红老师 解答 2022-10-14 13:53

同学你好 那就只能计入营业外支出了

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相关问题讨论
同学你好 是差额纳税的吗
2022-10-14
1.记录销售收入：按照销售合同或销售发票上的金额记录销售收入。这一步需要确保销售收入金额准确无误。 2.记录返点金额：根据合同或协议约定的返点比例计算出返点金额，并将其记录在账目中。在记录返点金额时，需要同时记录相关成本和收益。 3.银行转账记录：如果通过银行转账的方式支付返点金额，需要保留银行转账记录以备查验。这些记录应包括付款方信息、收款方信息、转账金额、转账日期等详细信息。 4.开具发票：如果甲方公司需要开具发票，您需要向其提供发票。开具发票时，需要确保发票金额与转账记录或合同协议上的金额一致。
2023-11-14
 同学您好，很高兴为您解答，请稍等
2025-12-02
你好同学，不知道是不是可以帮到你，你可以参考哈！ 首先，我们需要明确几个关键点和变量： 甲方的合同价格是182466元。 乙方作为中间方，从甲方收到182466元。 乙方给丙方（即我们）提供服务，并扣除一定比例的服务费。 服务费的比例根据丙方开具的发票税率而定：如果开具1%的票，服务费是12.9%；如果开具9%的票，服务费是6.5%。 接下来，我们根据这些信息来计算丙方应开票和应收款的金额。 情况1：开具1%的票 乙方扣除的服务费 = 182466 * 12.9% = 23538.114元 丙方应收款 = 182466 - 23538.114 = 158927.886元 如果丙方已经收款61295.16元，则剩余未收款 = 158927.886 - 61295.16 = 97632.726元 同时，丙方应开1%的票，金额为158927.886元（因为这是丙方的实际收入）。 情况2：开具9%的票 乙方扣除的服务费 = 182466 * 6.5% = 11859.79元 丙方应收款 = 182466 - 11859.79 = 170606.21元 已知丙方已经按1%开了部分票并收款61295.16元，这部分金额对应的原价（未扣服务费）是：61295.16 / 87.1% = 70373.317元（这是按1%开票时的应收款） 那么，按9%开票时，剩余应开票金额（原价） = 182466 - 70373.317 = 112092.683元 剩余应开票金额（扣服务费后） = 112092.683 * 93.5% = 104698.686元 同时，这也是丙方剩余未收款的金额（因为应开票金额和应收款金额应该是一致的）。 综上所述： 如果丙方开具1%的票，剩余未收款是97632.726元，且这部分金额应开1%的票。 如果丙方选择开具9%的票，剩余应开票（并收款）的金额是104698.686元。 因此，根据丙方的选择，可以明确剩余多少9%的票没开款没收。如果选择继续开具9%的票，那么剩余应开且未收的款项是104698.686元。
2024-12-11
你好对方给你开红字信息表， 你们单位红冲抵扣这个月的税款。
2024-03-03
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