老师，给员工交社保做凭证 借:管理费用单位部分 其他应收款个人部分 贷:现金 支付工资时， 借:业务活动成本工资 贷:其他应收款社保，医保 这样做对不对

是的民办非

 你好；   我记得你们有应付工资科目的； 你们 做账没有走这个科目过度哦 ； 要处理下    

那要怎么过度凭证怎么做

一直都没有过度，现在过度有没有影响

借:管理费用单位部分贷应付工资 ； 借应付工资  ；借其他应收款个人部分 贷:现金 支付工资时， 借:业务活动成本-工资 贷应付工资    ； 借应付工资 贷:其他应收款社保，   银行存款等 ；  

老师，1_7月都没有计提，那现在要怎么办呢

你好；之前就是按你写的做的哇；   先红冲了。按我写的做   

老师，我现在安你写的 借:管理费用单位部分(是不是把1-7月总的数写上)单位部分是交社保的

你好 ；       是的；这部分就是单位部分的  

老师，我就按你写的把总数写上就是红冲了是吗？那我之前的还有没有了。

你好1； 是的； 按照总额来做   

总额前面要不要用_这个号写在前面

摘要怎么写，老师