郭老师您好！计提某位员工7月份工资是4500，报个税也是4500，做某个项目这位工人实际收到工资是6000元，应怎么做账呢？
借工程施工或者是劳务成本贷应付职工薪酬工资6000，借应付职工薪酬工资6000贷银行存款， 然后你再给他补申报1500的
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老师，我们公司去年也就是2021年没给员工交社保，某个员工2021年的平均工资是4500元，今年4月份才去开的户，4月开始要给员工交社保，老板让以最低档也就是基数3662元交社保，立户资料有张用人单位缴费工资申报花名册，里面的上年月平均工资应该是填2021年的4500元，还是填2022年的3500元呢
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郭老师您好！计提某位员工7月份工资是4500，报个税也是4500，做某个项目这位工人实际收到工资是6000元，应怎么做账呢？
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比如某员工7-8月无工资，但是直接累计到9月再给他发实际工资，9月本来应该发放30000工资，但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资，应该怎么做这几笔分录呢？计提工资和申报个税的金额是多少？
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老师，您好，请教个问题，公司2022年以前账务由代账会计做账，员工每月应发工资20000，但由于效益不好，年度实发到手工资为75000代账会计每月计提5000的工资，个税申报也是安每月5000元申报的。2023年我们想自己做账，发现这个问题，想让代账会计将应计提工资差额全部计提在12月份，个税申报也按照员工工资实发数补齐，这样做可不可以？
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请教老师，我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623，财务说扣除社保公积金后发4500，但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上，后面再收回来，那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗？财务说计提5123，那个人部分怎么挂账?搞不懂?
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
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老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
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郭老师您好，资产负债表里面的存货数等于仓库里面实有的数量吗？
你好，对的是的，应该是这么做的。如果你们是加工行业的话，你在车间里面的半成品也包含在存货里面，不光是仓库里面的了。
郭老师您好！我们是小规模纳税人一个月才十几张凭证，能三个月放在一起起做账吗？
可以的，可以这么做。
但那些审计说要按月做账的
好，对的，是的，正规的是按月做账的，没有按季度做的。
你们单位有审计的话就不可以
郭老师您好！你说气体务局查会不会查存货？现有存货跟电表格上数量对不上的对不上的
会的那边都能监控到
郭老师您好！是平时我们报财务报表上国税局，国税局在资产负债表里看到存货是吗？
是的，可以看得到，而且你购买存货人家给你开的发票也能查询