郭老师您好！计提某位员工7月份工资是4500，报个税也是4500，做某个项目这位工人实际收到工资是6000元，应怎么做账呢？
借工程施工或者是劳务成本贷应付职工薪酬工资6000，借应付职工薪酬工资6000贷银行存款， 然后你再给他补申报1500的
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老师，我们公司去年也就是2021年没给员工交社保，某个员工2021年的平均工资是4500元，今年4月份才去开的户，4月开始要给员工交社保，老板让以最低档也就是基数3662元交社保，立户资料有张用人单位缴费工资申报花名册，里面的上年月平均工资应该是填2021年的4500元，还是填2022年的3500元呢
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郭老师您好！计提某位员工7月份工资是4500，报个税也是4500，做某个项目这位工人实际收到工资是6000元，应怎么做账呢？
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比如某员工7-8月无工资，但是直接累计到9月再给他发实际工资，9月本来应该发放30000工资，但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资，应该怎么做这几笔分录呢？计提工资和申报个税的金额是多少？
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老师，您好，请教个问题，公司2022年以前账务由代账会计做账，员工每月应发工资20000，但由于效益不好，年度实发到手工资为75000代账会计每月计提5000的工资，个税申报也是安每月5000元申报的。2023年我们想自己做账，发现这个问题，想让代账会计将应计提工资差额全部计提在12月份，个税申报也按照员工工资实发数补齐，这样做可不可以？
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请教老师，我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623，财务说扣除社保公积金后发4500，但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上，后面再收回来，那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗？财务说计提5123，那个人部分怎么挂账?搞不懂?
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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老师好，个税系统退回的手续费，退回的资金怎么用？
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其他应付款负的有600多万，现在给他做无票支出还能改吗？
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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郭老师您好，资产负债表里面的存货数等于仓库里面实有的数量吗？
你好，对的是的，应该是这么做的。如果你们是加工行业的话，你在车间里面的半成品也包含在存货里面，不光是仓库里面的了。
郭老师您好！我们是小规模纳税人一个月才十几张凭证，能三个月放在一起起做账吗？
可以的，可以这么做。
但那些审计说要按月做账的
好，对的，是的，正规的是按月做账的，没有按季度做的。
你们单位有审计的话就不可以
郭老师您好！你说气体务局查会不会查存货？现有存货跟电表格上数量对不上的对不上的
会的那边都能监控到
郭老师您好！是平时我们报财务报表上国税局，国税局在资产负债表里看到存货是吗？
是的，可以看得到，而且你购买存货人家给你开的发票也能查询