老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
您好 请问原材料入账的时候分录怎么写的？
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请问老师，我司有一笔计提购布业务，收到发票后会计把布款和税金搞错，冲错了，现在款付完了，然后只剩下税金，原材料又已经平账了。现在我该怎么做账
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老师，我想问一下，这是我19年12月的一笔账，分录写的暂估原材料和应付账款，已结转成本，但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票，有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账，我该怎么调整？
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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老师你好，我现在有这样一笔业务，四月份购进了一批材料，会计分录为借原材料贷现金，购进原材料的同时，有一批原材料不合格，然后退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面，已经减去了请问分录怎样做？
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老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
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经税收大数据分析，我们发现您存在以下涉税风险： 平台报送收入净额合计与增值税申报收入不匹配 请您就上述涉税事项进行自查，如自查认为确实存在问题，请自行调整账务处理，办理更正纳税申报、补缴税款；如自查认为不存在问题，请说明情况并举证。请根据自查情况填写《纳税情况自查报告表》，并于2026年01月27日前通过电子税务局反馈。如我们认为您已自行纠正到位或者举证充分能够排除风险，将不再采取进一步措施。 税务局发的风险疑点，如果我们没有问题的话，那处理情况说明该怎么填写呢？
粤公网安备 44030002003870号
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借原材料，贷应付账款
借：原材料 -10000 贷：应付账款 -10000 借：库存现金 10000 借：应付帐款 -10000
那应付账款不是多冲了10000吗
不对呀，做出来应付账款余额没变化
您应付账款入账金额正确的 只是付款多支付了10000么？
不是的，没有付款。是供应商价格多记了10000。这边需要把应付账款冲减10000。
借：库存现金 10000 借：应付帐款 -10000 那就这样写分录就好了
原材料价格不也得冲减吗？
那我前面那样写 您说不正确啊 最终冲了原材料入账成本 应付账款金额不变 您原材料入账的时候多确认了10000 应付也多确认了啊 对方退您 就减少了