同学; 向对方开收据。自己将记账联的收据作为附件。 借:库存现金10000 贷:原材料10000 直接冲减原来的原材料。(这种情况,原来做账,原材料的金额多记了)。
请问老师,我司有一笔计提购布业务,收到发票后会计把布款和税金搞错,冲错了,现在款付完了,然后只剩下税金,原材料又已经平账了。现在我该怎么做账
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整?
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师你好,我现在有这样一笔业务,四月份购进了一批材料,会计分录为借原材料贷现金,购进原材料的同时,有一批原材料不合格,然后退回给供应商,付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面,已经减去了请问分录怎样做?
老师,我想问一下,供应商把原材料价格多算了10000元,双方已下账,现在已现金的方式收回了这笔钱,请问,怎么进行账务处理,冲减应付账款和原材料,收到的现金怎么做账
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
收到的现金怎么账务处理
当时记入了应付账款,那应付账款怎么冲减
同学; 你入账处理: 借:原材料 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款/库存现金 应付账款在中间是抵消了的。应付账款就不用调整了,已经抵消了。 老师第一次回复已经把账务处理给同学写了。