老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
同学； 向对方开收据。自己将记账联的收据作为附件。 借：库存现金10000 贷：原材料10000 直接冲减原来的原材料。（这种情况，原来做账，原材料的金额多记了）。
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老师你好，我现在有这样一笔业务，四月份购进了一批材料，会计分录为借原材料贷现金，购进原材料的同时，有一批原材料不合格，然后退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面，已经减去了请问分录怎样做？
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老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
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老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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企业按最低基数缴纳社保，社保工资要怎么填呢，能举个例子吗
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请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢
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25年签订合同确认了部分收入和成本，26年还需要确认剩余的收入成本，1月发生了销售退回，225年直接记入成本收入，无库存，1月该如何分录处理？ 2，除了结转损益外，成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
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老师，账销案存去年写了报告，今年这些数还要写账销案存报告吗？什么情况下会写？
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员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊，跨年啦。税务报表怎么处理
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公司支付给个人运费11000元，怎么不交税，走工资可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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收到的现金怎么账务处理
当时记入了应付账款，那应付账款怎么冲减
同学； 你入账处理： 借：原材料 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款/库存现金 应付账款在中间是抵消了的。应付账款就不用调整了，已经抵消了。 老师第一次回复已经把账务处理给同学写了。