老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
同学； 向对方开收据。自己将记账联的收据作为附件。 借：库存现金10000 贷：原材料10000 直接冲减原来的原材料。（这种情况，原来做账，原材料的金额多记了）。
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请问老师，我司有一笔计提购布业务，收到发票后会计把布款和税金搞错，冲错了，现在款付完了，然后只剩下税金，原材料又已经平账了。现在我该怎么做账
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老师，我想问一下，这是我19年12月的一笔账，分录写的暂估原材料和应付账款，已结转成本，但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票，有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账，我该怎么调整？
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请问老师，已收到客户开来10000的进项专用发票，我们已付了款并做了账，现已开发票里包含有一部分原材料没发货的，多的金额做的预付账款，现在中止了这个业务，我们要客户退回多付的预付款，这个账务怎么处理做会计分录？
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老师你好，我现在有这样一笔业务，四月份购进了一批材料，会计分录为借原材料贷现金，购进原材料的同时，有一批原材料不合格，然后退回给供应商，付钱的时候直接把不合格的原材料的价款再购进原材料里面，已经减去了请问分录怎样做？
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老师，我想问一下，供应商把原材料价格多算了10000元，双方已下账，现在已现金的方式收回了这笔钱，请问，怎么进行账务处理，冲减应付账款和原材料，收到的现金怎么做账
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收到的现金怎么账务处理
当时记入了应付账款，那应付账款怎么冲减
同学； 你入账处理： 借：原材料 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款/库存现金 应付账款在中间是抵消了的。应付账款就不用调整了，已经抵消了。 老师第一次回复已经把账务处理给同学写了。