Q
我们是一般纳税人，目前只有进项税，没有销项，我看资产负债表应交税费是负数，这个有问题吗
2022-10-18 10:39
2022-10-18 10:40
同学你好 这个是负数可以
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这个是因为我们没有抵扣是吧，需要调整不
同学你好 对 这个不用调整
后期有销项了，是不是就可以调了
同学你好 对的 有销项就可以
后期怎么调整，分录是什么样的
同学你好 有销项了月底结转增值税之后就可以了
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税