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老师好，我想问下，公司是一般纳税人，专管员打电话说2019年12月增值税附表4加计抵减少计提了24.94元，这个怎么把少计提的计提上呢

老师好，我想问下，公司是一般纳税人，专管员打电话说2019年12月增值税附表4加计抵减少计提了24.94元，这个怎么把少计提的计提上呢

2022-10-20 11:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-20 12:05

同学你好，需要到填份正确的，然后顺延把后期有影响的报表一并调整正确后，到税务局更改报表。

快账用户7174 追问 2022-10-20 13:03

不能在电子税局直接更改之前的申报表吗

快账用户7174 追问 2022-10-20 13:06

这个怎么填写，是直接在附表4填写正确的金额274.307，是这样吗，还用不用更改附表2和其他扣明细表呢，因为我看附表2和其他扣税凭证明细表还是之前的金额249.37元

齐红老师解答 2022-10-20 13:11

电子税务局上改不了。你可以问下咱们专管员，河南这边只要改往期必须去税局。

齐红老师解答 2022-10-20 13:13

如果按正确的填写方法，就是一直按正确的数，把受影响的各期全部调整过来。

齐红老师解答 2022-10-20 13:14

他是说你少提了，你要结合进项税是不是少提了，可不是少抵减了

齐红老师解答 2022-10-20 13:15

要检查一下当期计提数，当月计提数填在第2列

快账用户7174 追问 2022-10-20 13:26

那我是只填写少计提的24.94呢，还是把所有加起来274.307都填写在第二列呢

齐红老师解答 2022-10-20 13:45

274.307是申报，是计提的吗，如果是一块填第二列，

齐红老师解答 2022-10-20 13:45

哪个税是274.307，没看到啊

你得先看申报表呀，然后更正申报

2022-10-19

同学你好，需要到填份正确的，然后顺延把后期有影响的报表一并调整正确后，到税务局更改报表。

2022-10-20

你好当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额×10% 　　当期可抵减加计抵减额＝上期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额。

2021-08-05

借应交税费增值税加计扣除贷以前年度损益调整借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除退回税来的借银行存款贷应交税费未交增值税。

2022-03-08

你好，你把你10月份交税的完整分录写一下，我给你改。

2021-12-10

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