老师好，我想问下，公司是一般纳税人，专管员打电话说2019年12月增值税附表4加计抵减少计提了24.94元，这个怎么把少计提的计提上呢
同学你好，需要到填份正确的，然后顺延把后期有影响的报表一并调整正确后，到税务局更改报表。
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老师您好，我公司是小规模纳税人，2022年1月份我公司开出一张增值税专用发票，价税合计47831元， 会计分录为:借:银行存款47831元 贷:主营业务收入-物业费47357.43元 应交税费-应交增值税-销项税额473.53元 请问我的附加税怎么计提？计提比例是多少？）会计分录怎么写？是和这笔凭证一起计提，还是到月末再计提？
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老师好，一般纳税人，我在电子税务局更正7月份的申报表，附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱，增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱，不能修改。请问这是为什么？谢谢！
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老师好，我想问下，公司是一般纳税人，专管员打电话说2019年12月增值税附表4加计抵减少计提了24.94元，这个怎么把少计提的计提上呢
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老师好，我想问下，公司是一般纳税人，专管员打电话说2019年12月增值税附表4加计抵减少计提了24.94元，这个怎么把少计提的计提上呢
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我司属于一般纳税人，制造业，但将厂房出租，执照有租赁服务。 去年电子税务局提示我司符合享受加计抵减10%政策。我司没有享受。 于是我将2019.4月起—2021.12月的进项，补计提了.提交2019.2020.2021的加计抵减声明也都通过了。 2022年3月份专管员给我打电话，意思我是制造业怎么享受服务业的加计抵减政策，于是我找专管员，提供我司没有任何制造业务，纯厂房租赁，占公司全部收入的80%-95%. 专管员让我更改了行业为服务业。 我是22.年3月更改的服务业。那么我想问： 1.是不是按照实际业务判断，我司租赁业务占比80%.符合加计抵减政策，可以享受2019.4-2022.12月的10%？还是说只能享受“更改行业”后的2022.4月—12月的部分？ 2.现在税局没有质疑我的加计抵减，我担心后期会不会再说我们不符合，多抵减了，再罚款？
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不能在电子税局直接更改之前的申报表吗
这个怎么填写，是直接在附表4填写正确的金额274.307，是这样吗，还用不用更改附表2和其他扣明细表呢，因为我看附表2和其他扣税凭证明细表还是之前的金额249.37元
电子税务局上改不了。你可以问下咱们专管员，河南这边只要改往期必须去税局。
如果按正确的填写方法，就是一直按正确的数，把受影响的各期全部调整过来。
他是说你少提了，你要结合进项税是不是少提了，可不是少抵减了
要检查一下当期计提数，当月计提数填在第2列
那我是只填写少计提的24.94呢，还是把所有加起来274.307都填写在第二列呢
274.307是申报，是计提的吗，如果是一块填第二列，
哪个税是274.307，没看到啊