你好,你看下主表保存了没有,主表保存了附表五,它是自动取数的。

我们是一般纳税人,我想问一下在填写增值税及附加税费申报表附表附列资料二时,下面的第三项待抵扣进项税额里第25行期初已认证相符但未申报抵扣,1。这个是指已经认证但是未申报抵扣的增值税吗?2。如果确定个个人用来消费了,不能抵扣的话,是不是在本表的15行填写进项转出?
老师好,一般纳税人,我在电子税务局更正7月份的申报表,附列资料四的“一般项目加计抵减额”改少了1元钱,增值税就应该多1元钱。但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五中的增值税我想加1元钱,不能修改。请问这是为什么?谢谢!
欧阳老师 你好 我公司上个月已缴纳17316.05元税额 另外还在异地缴纳36144元,请问增值税申报时候36144元应该填在那个表上那行上,增值税及附加税费申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)这里填写了,要这个36144数嘛,填写就好像不对,同我本期缴纳数据就不对了 因为我本月是17316.05元,怎么处理
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
请问老师,我企业为一般纳税人,享受自产农产品免税政策,本期应交增值税为0,但是申报提示符合《国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》优惠政策,让填增值税及附加税费申报表附列资料五中的减免性质代码,但是附表5中附加税都为0,这种情况怎么处理呢
老师,年终奖一次性扣除,但老板要求发现金,而且是全额先发,请问个税我怎么跟本月工资一起扣?
公司2025年末未分配利润是正数,2026年期初未分配利润为零,公司2026年2月注销需要交税吗?
退休返聘人员,工资按正常薪资报还是按累计预扣劳务报
老师我们厂子是小规模生产企业,是2025年1月份生产到2025年4月份停产,开始销售到现在,这要写停产说明从什么日期写是对的
2021年两笔,2022年一笔,生产企业出口业务,增值税及收入已在2023年之前确认并申报,未办理退税手续,根据2026年新规,是否需要出口转内销缴纳?还是可以继续申请退税?
建筑业可以只买对方资质,不买公司么?
老师,公司找了物业的保洁阿姨,每天来帮忙打扫办公室卫生1小时,按月给她600,可以做到工资表里面吗?
老师,边坡防护,是属于房建项目,水利项目,园林绿化项目,市政工程项目,装修项目,劳务项目啊?属于哪个项目啊?
老师,您好! 请问: 企业在筹建期购入的固定资产可以折旧吗? 谢谢
公司买的酒招待顾客怎么做账?
老师,主表保存了,但是023表增值税及附加税费申报表附列资料五 没有自动取数。我点申报,就有提示:“ 增值税及附加税费申报表附列资料五(附加税费情况表)第1栏‘增值税税额’应等于主表34行本期应补(退)税额”
那你看一下第一列自己能修改吗?
老师,不能修改,一动就关闭页面了
你在同退出去重新进试一下。
老师,退出重进三遍了,还是不行
你带着纸质的申报表去税务局修改。