同学,你好 按照开票软件里面的数字做
小规模公司增值税7-9月季报收入,与财务报表数据对不上,税务局打电话来,叫我下午去一趟税务局找专员,带上营业执照,公章,7-9月发票开据数据,原因:因为我好几笔银行收到的款做了不开票收入确认,是按一个点计算的增值税,申报增值税的时候。我按记账的主营业务收入不开票收入数据填写,申报系统自动计算的增值税金额与我记账的增值税金额不一致,系统自动计算不开票收入的增值税金额按三个点计算,有点偏高,主营业务不开票收入那里申报我未按记账数据申报。像这种情况我要怎么跟税务局解释呢
你好老师,向您咨询一个问题,2020年企业年报时 职工薪酬里包含了工资、社保单位部分,,,,,现在申报残保金时,按个税系统的数据塡写的,系统提示与去年年报中国的工资薪酬不一致,,,,残保金里的工资总额应该按哪个来塡写啊
老师,想问一下,开票的金税盘开出来的票是一个点税,但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错,但是税报表是3%税率,那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
请问申报增值税时,系统从开票系统里提取的数据和按总的不包税金额手动算出来的金额 差个几分钱,那么做凭证时要按哪个做?
老师,如何在excel表中把每行的*有色金属延材*一次性删了,有没有快捷键
请问,可以在这个平台咨询税二的习题吗?
老师,子公司没有单独的电费户头,户头是母公司的,子公司向母公司转账电费款,然后母公司交了这笔电费怎么做账务处理
老师我这里被投资单位指的是哪个单位?
老师好:我们找了短视频那些主播给我们带客户,给短视频主播的费用,算服务费还是公告费呢
2025年6月为了避免预缴企业所得税,计提了一笔2025年年终奖19万,实际这笔年终奖需要到年底才有明细,分为当年和次年发放; 对于这笔19万的年终奖我做凭证的时候需要附件,那么我要怎么做呢
老师这个月走了一笔待抵扣进项税,那么算城建及附加的时候,是不是要减去这个待抵扣进项税额后的金额算
筹建期的银行借款利息也计入管理费用-开办费吗?
老师,取证费开6%的专票,项目名称是什么
请问这个分录的对冲是什么意思呢?
那就不含税金额会跟申报表的差个几分钱,这个没关系是吗
同学,你好 要一致的