请问申报增值税时，系统从开票系统里提取的数据和按总的不包税金额手动算出来的金额 差个几分钱，那么做凭证时要按哪个做？

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• 分公司是独立核算的，企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开？

• 老师，刚税务局通知，我公司收到的一张已抵扣的专票，因对方目前是非正常纳税户尚未缴纳增值税税款，需要我公司做进项税转出，请问老师，我公司只需要做进项税转出就可以了吗？是否需要补缴税款？

• 新能源客车更换电池，第一批资金由财政补贴直接支付厂家账户，没有经过公司账户，然后财政补贴紧张，余下部分由公司账户直接支付厂家，具体科目应该怎么记账？电池属于客车固定资产部分，是固定资产还是主营业务成本？还是其他科目？只记公司转账部分还是怎么？求教？

• 老师，请问更正25年3季度的财报，要不要也更正企业所得税季度报表呀？

• @朴老师，继续提问的，谢谢 ，关于保税进口料件

• 老师好，我们公司一直遵循的是当月计提当月发放工资，这样的话应付职工薪酬年末就没有余额，这样的合适吗，因为是半路接的账，应付职工薪酬年初有余额，我应该怎么处理一下

• 老师，23年的印花税，缴纳的不够，可以直接在今年补缴吗？

• 员工每个月住宿补贴和工资一起发，报个税时住宿补贴是不是需要和工资合并一起申报个税

• 老师，小规模人力资源公司，公司有个别员工不是每个月都发工资的情况下，有的休假，有的相当于是兼职，个税怎么申报？

• 本年利润本期发生额在贷方，期末余额在借方，科目余额表中该怎么填写结转余额？