你能填写申报了可以的,这个没有关系。
请问下,小规模纳税人,19年度的附加税计提多了,今年一月红字冲减错了,按照,借:主营业务税金及附加,贷:应交税费(城建税,教育附加,地方教育附加,水利建设)这样做了,20年每月计提的税金及附加也有减免又陆续冲减,导致利润表税金及附加本年累计是负数,我该怎么重新做一个年初冲减的分录呢,没有以前年度损益调整科目。
老师,小规模公司,今年发现19年多提了的代开发票的附加税700多,今年发现后把这笔记入以前年度损益调整了,今年代开发票少,全年税金及附加是负数了,利润表上的税金及附加能是负数申报吗
利润表税金及附加季度的时候为负数可以吗?去年多计提的城建税,教育费附加,这样小金额的几百块就冲今年的,本年本年的税金及附加为正数,填负数可以吗?
多计提的税金及附加为负数填写在利润表里可吗?只有200多点,然后本年累计税金及附加是正数,
老师您好 去年12月多计提了附加税(城市 教育 地方教育) 1月扣税并没有多扣 现在24年1月红冲处理 借:应交税费—城市 教育 地方教育 贷:税金及附加—城市 教育 地方教育 这样处理可以吗 处理后税金及附加为负数
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
只看本年累计是吧?
可以的,可以这么做的。
只要本年累计就行对吗?汇算清缴也看本年累计对那?
不是这么理解,只要你申报给税务局的财务报表能填写进去就可以的,你能射爆了,不管是正数、负数都可以啊。
那我把他放到营业外收入,不做负数可以吗?
是的,可以这么做的。