老师，这月销项50000，进项40000，做了待认证税额3000，问下，这个待认证月末要不要结转。交增值税是：50000-40000=10000 如果不结转，交增值税50000-40000-3000=7000，这个怎么做分录
你好，你这个待认证进项税额是不需要结转的。
-
Q
老师，这月销项50000，进项40000，做了待认证税额3000，问下，这个待认证月末要不要结转。交增值税是：50000-40000=10000 如果不结转，交增值税50000-40000-3000=7000，这个怎么做分录
-
Q
我想问一下 如果发票到了 我们这个月不想认证，需要把进项做到 应交增值税 （待认证进项）， 做分录： 借：库存商品 应交税费 -应交增值税 （待认证进项） 贷：应付账款 报增值税和企业所得税 把这个待认证进项填在哪里？
-
Q
老师我这个月需要交增值税 认证进项后就不用交了 我只需要做一笔待认证转进项 其他分录不需要做吧
-
Q
老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借：应交增值税 进 53985.17 贷：待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借：应交增值税 销 47907 贷：转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借：应交税费——未交增值税 6078.17 贷：转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不？
热门问答 更多>
-
各位老师，大家好，法人可以和公司签订劳动合同吗，公司就是法人的，可以给法人补交往年社保吗
-
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
-
实际单位成本为什么是含税的，进账税额不用减去吗
-
个体工商户定期定额核定征收，征收品目是专用设备，现在给其他公司提供了业务介绍，对方要求开服务发票，不超核定金额，开了会产生税金吗？
-
公司之间投资怎么走账最合理
-
其他应收张三，其他应付吕四，可以互抵吗？协议模板有吗？
-
事业单位，没有钱了，在总账户里面借用了4000元，用来作为本单位的库存现金，总账户记账为借:暂付款贷银行存款，那本单位怎样记账，需要记双分录吗？
-
老师好，想问下，为了拓展业务，送人手机，礼品卡这些，开的发票，能用么
-
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
-
那个报关年审具体怎么申报，有没有具体流程
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个报表上税金是7000，实际应交是10000，这个里是什么问题，那个数是对
这个数是没问题的，因为你这个有个待认证的进项税额
实际交1000，表报上是7000，这个是对的吗
对，因为你的待认证进项税额也记入应交税费科目了
报表上应交税费7000，实际10000，这个看报表上数不准了，要另外记交10000
对，你看的时候肯定得应交税费，这个待认证进项税额你也得看
明白了，谢谢老师，非常感谢
不客气，帮忙给个五星好评