老师，这月销项50000，进项40000，做了待认证税额3000，问下，这个待认证月末要不要结转。交增值税是：50000-40000=10000 如果不结转，交增值税50000-40000-3000=7000，这个怎么做分录
你好，你这个待认证进项税额是不需要结转的。
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老师，这月销项50000，进项40000，做了待认证税额3000，问下，这个待认证月末要不要结转。交增值税是：50000-40000=10000 如果不结转，交增值税50000-40000-3000=7000，这个怎么做分录
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我想问一下 如果发票到了 我们这个月不想认证，需要把进项做到 应交增值税 （待认证进项）， 做分录： 借：库存商品 应交税费 -应交增值税 （待认证进项） 贷：应付账款 报增值税和企业所得税 把这个待认证进项填在哪里？
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老师我这个月需要交增值税 认证进项后就不用交了 我只需要做一笔待认证转进项 其他分录不需要做吧
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老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借：应交增值税 进 53985.17 贷：待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借：应交增值税 销 47907 贷：转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借：应交税费——未交增值税 6078.17 贷：转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个报表上税金是7000，实际应交是10000，这个里是什么问题，那个数是对
这个数是没问题的，因为你这个有个待认证的进项税额
实际交1000，表报上是7000，这个是对的吗
对，因为你的待认证进项税额也记入应交税费科目了
报表上应交税费7000，实际10000，这个看报表上数不准了，要另外记交10000
对，你看的时候肯定得应交税费，这个待认证进项税额你也得看
明白了，谢谢老师，非常感谢
不客气，帮忙给个五星好评