演示账套

Q

老师，金蝶期初有一款库存商品漏入期初了，现在通过其他入库单补上，分录借方库存商品，贷方做哪个科目呢

2022-10-21 11:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-21 11:30

用未分配利润科目。

快账用户1648 追问 2022-10-21 11:32

借：库存商品贷：利润分配-未分配利润老师这样吗？完整的看下

齐红老师解答 2022-10-21 11:35

您好，这样处理就是。您好，这样处理就是对的。

快账用户1648 追问 2022-10-21 11:37

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-21 11:47

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

用未分配利润科目。

2022-10-21

你好，贷方应该是三个科目对应科目，应收账款对应主营业务收入和销项税额，库存对应银行或应付，

2019-09-06

同学，你好库存商品有借方数据，贷方应当什么科目好？这个你需要看，如果是银行存款支付，就放在银行存款

2021-11-16

你这个应该是中途建账吧。你的应收账款来源应该是营业收入产生的，营业收入结转对应的应该是本年利润。库存商品啊，银行存款，这些可能对应的是实收资本，或者老板垫资。建议结合企业的实际情况，确定对应的贷方科目。

2019-09-06

你好，建账时按科目余额表金额即可，对应科目是写分录时有的，与建账无关。

2021-12-08

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