老师假如8月份预收了6个月的服务费2400，要从9月份开始分摊400，凭证借预收账款主营业务收入400，贷现金400这样对吗？
对的，是的，是这么做的。
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请问老师收一年的服务费，开了一张发票，按12个月确认收入，收到钱 借银行存款 贷预收账款，开发票交增值税 借预收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税额 ，之后十一个月确认收入 借预收账款 贷主营业务收入 …这样做对吗？之后十一个月记账凭证后附什么原始凭证
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老师好，我们单位收到钱时，借：银行存款 贷：预收账款 应交税费-销项税 ，因为收的钱是以后月份的，要每月进行分摊 ，分摊时借：预收账款 贷：主营业务收入 。我想问：如果客人要开票，那我这个分录怎么做？会重复交税吗？谢谢！
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9月份给对方开了400多万的发票，后来到了10月这个合同执行不下去了，钱也没收到，需要把400多万的发票作废掉。但是9月的账我又的做：借应收账款，贷：税，主营业务收入。那我的资产负债表应收账款金额就变得很大了，这样报报表没事吗
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老师好，4月份我司预收工程定金3万，还预付劳务费2万，（4月份财务处理：借：银行3万，带：预收3万，借：预付2万，借：银行2万）5月完工开了一张发票收入建筑工程收入9.9万，（借：应收5.9万借：预收3万，贷：主营业务收入9.9万（小规模）5月到劳务发票3.5万，（4月份定金付了2万）借：劳务成本3.5万，贷：应付1.5万，预付2万，转了成本：借：主营成本，贷：劳务成本（那么6月份客户要求把尾款5.9万用代发工资的形式来发放工资，这样的话如何处理？？？
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老师，9 月开票2000元服务费，这个2000元是一年的，分录是这样吗？ 借:银行存款 贷:预收账款-a公司 每月分录: 借:主营业务收入 2000/12 贷:预收账款-a公司 2000/12
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建筑公司收入没有发票，企业所得税怎么报，怎么做账
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这个题目第二问，答案说是 业务收入增长迅速可能存在多计收入的风险计提的退租大修费用 增长比例选远低于航空货运收入 ，比例低的？收入8000到32000增长率3倍 维修费用600到2400也是增长了3倍
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将设备租赁到国外，有这种课程吗
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我想问一下，进出口生产型公司，这个表是不是填申报退税后打印出来的退税额，退税额对应的填到这个表中，是这样的吗？
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老师，我们去开票要加3个点的费用。比如开1000的发票。加3个点的费用。是开多少票给我
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老师这道题的完整答案可否写一下？另外我备注不理解的位置，应该是÷20*360，怎么变成*360*20了？
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债务重组里面以多项资产进行抵债的，多项资产里面既有金融资产又有非金融资产，则债权人的投资收益=放弃债权的公允价➖账面价值是不是不对？ 债权人的投资收益是不是应该等于它的应收账款的原值减去坏账准备，然后加上他支付的销项税，再加上他支付的银行贷款，然后减去收到的进项税，减去换入资产的入账价值。
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去年的暂估，今年五月之前冲掉了怎么做成本
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老师，做2024年的无票收入，成本是怎么核算的呢
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想开专票，注册公司注册小规模还是一般纳税人好啊
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